目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市交通运输局概况
一、主要职能
临湘市交通运输局负责贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市交通运输局内设机构包括：办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、交通运输股、计划统计股、法制股、交通战备办、行政审批股、党建办、工会等。
（二）决算单位构成。
临湘市交通运输局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、局二级机构临湘市交通运输综合执法大队、临湘市交通建设质量监督站和临湘市长江港务服务所决算（根据财政预算管理制度，其他二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。
第二部分 临湘市交通运输局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市交通运输局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计23,357.23万元，与2017年相比，收、支总计增加13465.13万元，增长136.12%。主要原因是2018年交通基础设施建设项目增加导致收入增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计23,357.23万元，其中：财政拨款收入20450.23万元，万元，占87.56%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入2907万元，占12.45%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计23,357.23万元，其中：基本支出1,256.69万元，占本年总支出5.38%。项目支出22100.54万元，占本年总支出94.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计23357.23万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13465.13万元，增长136.12%。主要原因是交通建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出20450.23万元，占本年支出合计的87.56%。与2017年度相比，比上年增加10558万元，增加106.73%。主要原因是交通建设项目增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出20450.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.24万元，占0.44%。社会保障和就业支出28.1万元，占0.14%。农林水支出1833万元，占8.96%。交通运输支出18474.63万元，占90.34%。住房保障支出25.26万元，占0.12%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为1613.76万元，支出决算为20450.23万元，完成年初预算的1268%。其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了招商引资工作经费；
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一般公共服务支出；
3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数28.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是是死亡抚恤金增加；
4、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为1200万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村道路建设增加；
5、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为633万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫支出；
6、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出：年初预算数为385.5万元，支出决算数为804.09万元，完成预算数的208.59%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是人员经费增加；
7、交通运输（类)公路水路运输（款）公路建设（项）支出：年初预算数为340万元，支出决算数为7640万元，完成预算的2287%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是公路建设项目增加；
8、交通运输（类)公路水路运输（款）公路养护（项）支出：年初预算数为565万元，支出决算数为565万元，完成预算的100%，支出决算数与年初预算数持平；
9、交通运输（类)公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出：年初预算数为28万元，支出决算数为28万元，完成预算的100%，支出决算数与年初预算数持平；
10、交通运输（类)公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为33.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是公路运输管理工作事务增加，费用增加；
11、交通运输（类)公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为3170.2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他公路水路运输支出增加；
12、交通运输（类)成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出：年初预算数为20万元，支出决算数为1735.78万元，完成预算的8679%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是对城市公交的补贴增加；
13、交通运输（类)成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为726万元，完成年初预算的0%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是增加了对农村道路客运的补贴；
14、交通运输（类)成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为345万元，完成年初预算的0%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是增加了对出租车的补贴；
15、交通运输（类)成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为29万元，完成年初预算的0%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是增加了成品油价格改革补贴其他支出；
16、交通运输（类)车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为2356万元，完成年初预算的0%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设；
17、交通运输（类)车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为284万元，完成年初预算的0%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是增加了车辆购置税用于农村公路建设；
18、交通运输（类)车辆购置税（款）车辆购置税其他（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为636万元，比预算数增加636万元，完成年初预算的0%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是增加了车辆购置税用于其他支出；
19、交通运输（类)其他交通运输（款）其他交通运输（项）支出：年初预算数为0万元，支出决算数为122.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是增加了其他交通运输支出；
20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：年初预算数为24.1万元，支出决算数为25.26万元，完成预算的104.8%，支出决算数超出年初预算数的原因主要是住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,256.69万元。占一般公共预算财政拨款的5.38%。其中:
人员经费585.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的46.6%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费671.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的53.4%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20.3万元，支出决算数为17.66万元,完成预算的87%，其中：因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车购置预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，公务接待费预算数为20.3万元，决算数为17.66万元，完成预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.66万元，占100%，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费用决算数为0万元，因公出国（境）团组0个、累计0人次；
2、公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3、公务接待费决算数为17.66万元，全年共接待国内公务接待批次520个，接待人次4700人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款收入2907万元,占本年收入合计的12.45%，年初结转和结余0万元。本年支出2907万元,占本年支出合计的12.45%。其中：基本支出0万元，项目支出2907万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、绩效目标设定情况：2018年我局实施项目为完成农村公路窄加宽建设38.178公里；完成自然村通组公路建设122.24公里；完成危桥改造16座；完成公路安保工程建设264.56公里；完成县道养护170.913公里；完成乡道养护398.88公里；完成村道养护1413.488公里。
2、项目组织实施情况：根据2018年绩效目标设定，我局在实施过程中，严格执行《湖南省农村公路建设管理办法》和《临湘市农村公路养护管理考核办法》，确保工程质量达标，对在实施过程中未达到要求的，责定及时整改，否则扣减相应资金。同时，按照年度市委、市政府及上级交通主管部门下达的计划任务，我局将任务分解到月，安排专人督施工进度，定期通报，确保了全年任务的按时完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2018年度部门决算量化考评基本合格。我局农村公路建设（含通组公路建设）、危桥改造、安保工程建设、县道、乡道、村道养护工作均按任务完成，且达到了预期目标，财政专项资金也按要求拨付使用。本单位本年度项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2018年度绩效目标均已完成。我局项目实施后，为社会公众提供了方便、快捷、舒适、安全的通行条件，为临湘经济社会发展创造了良好的交通环境，得到了群众的认可和好评。通过自查情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目，专项资金严格专款专用，会计核算真实、规范，无违反财经纪律的问题。
评价结果为合格。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
临湘市交通运输局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购支出总额357.15万元，其中：政府采购货物支出55.98万元;政府采购服务支出43.24万元;政府采购工程支出257.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
