目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责：我局是政府组成部门，主管全市交通工程建设、交通运输保障、交通行政执法等工作。
2、单位机构设置：我局机关设有办公室、政工股、财务股、安全监督股、交通运输股、计划统计股、纪检监察室，党建办、工会等。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、临湘市交通运输局机关本级；
2、局下属9个乡镇交管站（非独立核算）（长安交管站、桃林交管站、长塘交管站、占桥交管站、忠防交管站、羊楼司交管站、定湖交管站、江南交管站、聂市交管站）。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数1967.28万元，其中，一般公共预算拨款1262.75万元，政府性基金拨款0万元，事业单位经营收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款550万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入154.53 万元。收入较去年增加228.78万元，增长13.1%，主要是人员经费增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数1967.28万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，社会保障和就业支出83.02万元，交通运输支出1853.66万元，住房保障支出30.6万元。支出较去年增加228.78万元，主要是人员经费增加。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、其他收入；支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算1812.76万元，其中：社会保障和就业支出60.25万元，占3.32%；交通运输支出1728.41万元，占95.35%；住房保障支出24.1万元，占1.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为459.75万元，比上年增加74.25万元，增长19.26%，原因是人员经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1353万元，比上年增加124.7万元，增长10.16%，原因是农村公路建设及养护支出增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中县乡公路建设及养护565万，主要用于我市县乡公路的建设及养护；老年人及残疾军人车票减免经费20万元，主要用于老年人及残疾军人车票减免，治超工作经费400万和乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理28万，主要用于我市公路治超治限、乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理等方面；乡村道路建设及养护340万元，主要用于乡村道路建设及养护。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.06万元，比2018年预算增加 15.16万元，上升44.71%，原因是机关运行经费增加。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 19 万元，其中，公务接待费 19 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算1.5万元，拟召开临湘市交通工作会议，人数约300人次，主要包含传达全市交通安全工作、交通项目建设工作会等内容；培训费预算 11万元，拟开展全市交通系统专技人员业务培训班、全市交通执法业务培训班等培训，人数200人次，主要内容为对全市交通系统各项业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较去年增加(减少)0万元.详见预算公开表格中的政府采购预算表。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为1305万元，其中：1、乡村道路建设及养护340万元，与上年持平；2、县乡公路建设及养护565万元，与上年持平; 3、治超专项经费400万元，与上年持平。
2019年部门整体支出绩效目标1967.29万元，其中：基本支出614.29万元，项目支出1353万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计3066.67万元，其中:流动资产2884.43万元，非流行资产占182.24万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
