临湘市交通运输局（汇总）2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
我局是政府组成部门，主管全市交通工程建设、交通运输保障、交通行政执法等工作。
2、机构设置 局下设市交通运输管理所、市城市公交管理所、市农村公路管理所、市农村公路路政执法大队、市交通建设质量监督管理站、市港口航务管理所、市农村公路养护中心、市乡镇交管站
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、交通局部门本级
2、交通局下设市交通运输管理所、市城市公交管理所、市农村公路管理所、市农村公路路政执法大队、市交通建设质量监督管理站、市港口航务管理所、市农村公路养护中心、市乡镇交管站。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括交通局归口管理、面向全市分配的农村公路建设、农村公路养护等专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数2755.4万元，其中，一般公共预算拨款2120.9万元，上级补助收入400万元，其他收入234.5万元。收入较去年增加335.8 万元，主要是增加了治超专项经费304万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数2755.4万元，其中，工资福利支出1544.3万元，商品服务支出798.4万元，对个人和家庭的补助108.7万元，其他专项支出304万元。支出较去年增加335.8万元，主要是增加了治超专项支出304万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入2755.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1713.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为1042万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：治超治超支出307万元，主要用于公路治理超载超限等方面；公路养护支出655万元，主要用于我市公路养护方面，其他公路水路运输支出80万元，主要用于我市乡村道路建设等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年局本级、市运管所、公交所、公路所等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.4万元，比2016年预算减少5万元，下降9%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为97.21万元，其中，公务接待费42.74万元，公务用车购置及运行费54.47万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费54.47万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3.5万元，主要是进一步加强了内务管理，减少了开支。
3、政府采购情况
2017年交通局各单位政府采购预算总额1278.4万元，其中，工程类预算1253万元；货物类预算25.4万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
