临湘市交通运输局系统汇总部门2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。
（二）机构设置
临湘市交通运输局机关内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室；下设交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心及9个乡镇交管站等15个独立核算二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）临湘市交通运输局机关本级。
（二）局下属9个乡镇交管站（长安交管站、桃林交管站、长塘交管站、占桥交管站、忠防交管站、羊楼司交管站、定湖交管站、江南交管站、聂市交管站）。
（三）临湘市交通运输综合执法大队。
（四）临湘市道路运输服务所。
（五）临湘市农村公路服务所。
（六）临湘市交通建设质量监督站。
（七）临湘市长江港务服务所。
（八）临湘市农村公路养护中心。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算2452.09万元，其中，一般公共预算拨款2058.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入394.06万元。收入预算较上年增加98.08万元，主要是人员工资提标。
（二）支出预算，2024年支出预算2452.09万元，其中，社会保障和就业支出217.03万元，卫生健康支出94.56万元，交通运输支出1998.66万元，住房保障支出141.84万元。支出预算较上年增加98.08万元，主要是人员工资提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出2058.03万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算数为157.97 万元，比 2023年减少20.15 万元，降低11.31%。主要是人员退休。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为10.16 万元，比 2023 年减少0.42 万元，降低3.97%。主要是人员退休。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为23.63 万元，比 2023年增加0.02万元，与2023年基本持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为58.05万元，比 2023年减少2.7万元，增长4.65%。主要是医保基数上涨。
5.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）2024 年预算数为1437.89万元，比 2023 年增加267.42 万元，增长22.85%。主要是工作任务增加。
6.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）2024 年预算数为138.06 万元，比 2023 年增加10.22万元，增长8%。主要是项目增加。
7.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）水运建设（项）2024年预算数为1.73万元（2023年没有此项预算）
8.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为129.71 万元，比 2023 年减少227.87万元，降低63.73%。主要是减少了治超工作经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024 年预算数为103.52万元，比 2023 年增加12.16 万元，增长13.31%。主要是人员工资提标。
（一）基本支出：2024年基本支出预算1501.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1347.91万元，公用经费153.12万元。人员经费预算比 2023年减少258.61 万元，降低16.1%，主要是人员退休；公用经费预算比 2023年减少1.68 万元，降低1.09%。主要是单位压缩经费开支。
（二）项目支出：2024年项目支出预算557万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路治超支出380万元，主要用于治超人员、车辆、设备维修等方面；公交公司运营经费支出100万元，主要用于确保我市城市公交车正常运营等方面；老年人及残疾军人车票减免经费支出8万元，主要用于对老年人及残疾军人乘车实行车票减免等方面；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理经费支出14万元，主要用于对我市渡口渡船实行24小时视频监控管理确保水上交通安全；临鸭隧道维护费支出55万元，主要用于临鸭隧道的照明及维护。与2023年比较，公路治超支出增加30万元，增长8.57%，主要是工作经费增加 ；公交公司运营经费支出增加100 万元，增长100%，主要是为确保我市城市公交车正常运营；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理经费支出减少1 万元，降低6.67%，主要是加强管理，降低水上交通安全管理成本；老年人及残疾军人车票减免经费支出与2023年持平；临鸭隧道维护费支出与2023年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级、局下属单位：交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、农村公路养护中心、交通建设质量监督站、长江港务服务所及9个乡镇交管站等15家二级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款153.12万元，比2023年减少1.26万元，下降0.82%，主要是压缩经费开支。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算100.17万元，其中，公务接待费5.97万元，公务用车购置及运行费94.2万元（其中，公务用车购置费45万元，公务用车运行费49.2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加69.59万元，主要是交通运输执法大队拟更新3辆执法车辆，增加车辆购置费45万元，另又增加了治超专项，车辆运行维护经费相应增加。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出2452.09万元，其中，基本支出1895.09万元，项目支出557万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出535万元，其中：公交公司运营经费项目100万元；治超专项项目380万元；临鸭隧道维护费项目55万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.2万元，拟召开2次会议, 人数100人,内容为临湘市农村公路养护工作布置及年终讲评会 ；培训费预算2.45万元，拟开展7次培训，人数380人，内容为拟开展交通行业安全、执法、工程、养护等各项业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆14辆，其中，执法执勤用车13辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车3辆，其中，执法执勤用车3辆，；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表(此表为空）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
