临湘市交通运输局系统汇总2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。
（二）机构设置
临湘市交通运输局机关内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室；下设交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心及9个乡镇交管站等15个独立核算二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市交通运输局机关本级。
2、临湘市交通运输综合执法大队。
3、临湘市道路运输服务所。
4、临湘市农村公路服务所。
5、临湘市交通建设质量监督站。
6、临湘市长江港务服务所。
7、临湘市农村公路养护中心。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算2354.01万元，其中，一般公共预算拨款2030.52万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入323.49万元。收入预算较上年减少383.05万元，主要是公路超载及超载经费减少。
（二）支出预算，2023年支出预算2354.01万元，其中，社会保障和就业支出236.13万元，卫生健康支出96.76万元，交通运输支出1875.98万元，住房保障支出145.14万元。支出预算较上年减少383.05万元，主要是公路超载及超载经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出2030.52万元，社会保障和就业支出188.7万元，占9.3%；社会健康支出81.66万元，占4.01%；交通运输支出1668.8万元，占82.19%；住房保障支出91.36万元，占4.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算1761.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1606.52万元，公用经费154.80万元。人员经费预算比 2022年增加245.32 万元，增长18.02%，主要是财政增加了人员经费拨款。公用经费预算比 2022年增加15.6万元，增长11.21%。主要是工作任务增加。
（二）项目支出：2023年项目支出预算428万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路治超支出350万元，主要用于我市公路治超治限工作；老年人及残疾军人车票减免支出8万元，主要用于我市老年人及残疾军人乘坐公共交通车票减免等方面；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理15万元，主要用于对我市长江沿线渡口渡船实行24小时视频监控管理；临鸭隧道电费及维护费55万元，主要用于临鸭隧道的电费及其维护费用等方面。
与2022年比较，公路治超支出减少50 万元，降低12.5%，主要是加强管理，压缩开支 ；老年人及残疾军人车票减免支出减少2万元，主要是加强管理，压缩开支；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出减少14万元，降低48.28%，主要是加强管理，压缩开支，临鸭隧道电费及维护费与2022年持平。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级、局下属单位：交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、农村公路养护中心、交通建设质量监督站、长江港务服务所及9个乡镇交管站等15家二级事业单位的机关运行经费154.38万元，比上年预算增加33.08万元，上升27.27%，主要是工作任务增加，工作经费相应增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算30.58万元，其中，公务接待费9.88万元，公务用车购置及运行费20.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.70万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少15.47万元，主要是压缩开支，减少“三公”经费。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出2354.01万元，其中，基本支出1926.01万元，项目支出428万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出428万元，其中：公路治超支出350万元，临鸭隧道电费及维护费55万元，老年人及残疾军人车票减免支8万元，乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出,15万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，以上两个项目实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.1万元，拟召开1次会议, 人数 50人,内容为2023年度临湘市农村公路养护工作讲评会；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数200人，拟开展交通行业业务培训，内容为对交通安全、交通执法、交通工程、公路养护等各项业务培训，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车00辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
