临湘市交通运输局（汇总）2022年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分  2022年部门预算公开表格

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责：临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。

　　（二）机构设置：本单位机关内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室；下设交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心等6个独立核算二级机构。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、临湘市交通运输局机关本级。

　　2、临湘市交通运输综合执法大队。

　　3、临湘市道路运输服务所。

　　4、临湘市农村公路服务所。

　　5、临湘市交通建设质量监督站。

　　6、临湘市长江港务服务所。

　　7、临湘市农村公路养护中心。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入，无其他类型收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算。2022年收入预算2737.06万元，其中，一般公共预算拨款2384.4万元，事业单位经营收入352.65万元。收入预算较上年增加195.03万元，主要是针对目前乡村道路养护不足的现状，经我局向市政府报告申请，增加了乡村道路养护收入。

　　（二）支出预算。2022年支出预算2737.06万元，其中：社会保障和就业支出238.34万元，交通运输支出2359.31万元，住房保障支出139.41万元。支出预算较上年增加195.03万元，主要是针对目前乡村道路养护不足的现状，经我局向市政府报告申请，增加了乡村道路养护支出费用。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出2384.4万元，具体安排情况如下：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为195.13万元，比 2021年增加59.09万元，增长43.43%。主要是工资调标，养老保险缴费支出增加，同时增加了单位基本养老保险缴费一般公共预算拨款支出，减少了单位基本养老保险缴费事业单位经营收入支出。

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）2022 年预算数为1037.13万元，比 2021年增加139.19 万元，增长15.5%，主要是增加了单位行政运行一般公共预算拨款支出，减少了单位行政运行事业单位经营收入支出。

　　3、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为400万元，比 2021 年减少171.92万元，降低30.06%，主要是2021年“一般行政管理事务”（项）既预算了基本支出，又预算了项目支出，而2022年只预算了项目支出，未预算基本支出。

　　4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）2022 年预算数为606.36万元，比 2021 年增加485.77万元，增长402.86%，主要是针对目前乡村道路养护经费不足的现状，经我局向市政府报告申请，增加了乡村道路养护经费。

　　5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）2022 年预算数为36.56万元，比 2021 年增加3.34万元，增长10.05%。主要是增加了交通安全管理经费。

　　6、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）港口设施（项）2022年预算数为6.89万元，比2021年减少7.26万元，降低51.3%，主要是减少了港口设施建设支出。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为102.33万元，比 2021 年增加10.12万元，增长10.97%。主要是工资普调，工资总额增长，住房公积金相应增加。

　　（一）基本支出：2022年基本支出预算1500.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1361.2万元，公用经费139.2万元。人员经费预算比 2021年增加76.37万元，增长5.9%，主要是：1.工资普调及预算口径的变化；2.2021年公车补贴预算在公用经费中，2022年公车补贴在人员经费中。

　　公用经费预算比 2021年减少3万元，降低2.1%，主要是预算口径的变化，公车补贴预算2021年在公用经费中，2022年在人员经费中，导致公用经费减少。

　　（二）项目支出：2022年项目支出预算884万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：治超工作经费400万元，主要用于我市公路治超治限工作；乡村道路建设及养护支出400万元，主要用于我市乡村道路建设及养护支出；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出19万元，主要用于对我市长江沿线渡口渡船实行24小时视频监控管理；临鸭隧道照明及维护55万元，主要用于临鸭公路荆竹山隧道照明及日常维护；老年人及伤残军人车票减免经费10万元，主要用于对我市老年人及伤残军人乘车车票减免。与2021年比较，乡村道路建设及养护支出增加100万元，增长33.33%；临鸭隧道照明及维护支出增加35万元，增长175%；治超工作经费支出、乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出、老年人及伤残军人车票减免支出与上年持平。

　　五、政府性基金预算

　　2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门机关本级、局下属单位：交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、农村公路养护中心、交通建设质量监督站、长江港务服务所等7家行政事业单位的机关运行经费当年总计预算安排202.8万元，其中一般公共预算拨款139.2万元，通过事业单位经营收入预算安排63.6万元。整体比上年减少4万元，下降1.9%，主要是：1.车补调入人工费预算；2.落实过紧日子要求，严控机关运行经费开支，压缩机关运行经费预算。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门“三公”经费预算50.1万元，其中，公务接待费14.1万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.49万元，其中：公务接待费减少5.49万元，公务用车运行费减少1万元。主要是本部门落实过紧日子要求，压缩开支，减少“三公”经费。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2022年部门整体支出2737.05万元，其中，基本支出1852.61万元，项目支出884.44万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出884万元，其中：公路治超工作项目400万元；乡村道路建设及养护项目400万元；临鸭公路隧道照明及维护项目55万元；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理项目19万元；老年人及伤残军人乘车车票减免项目10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2022年本部门会议费预算1.1万元，拟召开全市2022年春运工作动员部署会议、全市交通运输工作年度总结会议等，人数400人，内容为传达湖南省、岳阳市及临湘市委、市政府对交通工作的指示精神和相关要求；培训费预算1万元，拟开展交通行业业务培训，人数80人次，内容为交通安全、交通执法、交通工程等各项业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用及新增配置情况

　　截至2022年12月31日，本部门所属车辆14辆，其中，执法执勤用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　第二部分  2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2. 2022年部门收入总体情况表

　　3. 2022年部门支出总体情况表

　　4. 2022年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2022年一般公共预算支出情况表

　　6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2022年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2022年整体支出绩效目标表

　　10. 2022年项目支出绩效目标表