临湘市交通运输局(本级)2016年度部门决算
来源:临湘市政府   日期: 2017-05-17 15:02
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临湘市交通运输局(本级)2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能:我局是财政全额拨款的政府组成部门,主管全市交通工程建设、交通运输保障、交通行政执法等工作。

二、部门决算单位构成:本决算指我局机关及局下属以下二级机构:市农村公路管理所、市农村公路执法大队、市交通建设质量监督站、市港口航务管理所、市农村公路养护中心。市乡镇交管站。

第二部分  2016年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于交通局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计10138.08万元,其中:公共财政拨款9798.67万元,政府性基金拨款339.41万元。收入总额比上年决算数增加6215.17万元,增长126 %;本年支出总计10138.08万元,支出总额比上年决算数增加 6215.17 万元,增长126 %。

二、 关于交通局2016年度收入决算情况说明

2016年度收入总计10138.08万元,其中:公共财政拨款9798.67万元,占总收入的97 %,政府性基金拨款339.41万元,占总收入的3 %。

三、关于交通局2016年度支出决算情况说明

本年支出总计10138.08万元,其中:一般公共服务支出12.05万元,占总支出的 0.12 %;其他普惠金融发展支出2万元,占总支出的0.01 %;交通运输支出9784.62万元,占总支出的96.52 %;其他政府性基金安排的支出339.41万元,占总支出的3.35 %。

四、关于交通局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计9798.67万元,比上年增加5524.4万元,增长129%;财政拨款支出总计9798.67万元,比上年增加5524.4万元,增长129%。

五、关于交通局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出9798.67万元,比上年决算数增加5524.4万元,增长129%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出9798.67万元,其中:基本支出520.33万元,占5.3 %;项目支出9278.34 万元,占 94.7 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款基本支出520.33万元,其中:其他一般公共服务支出12.05万元,比年初预算数减少87.95;行政运行503.28万元,比年初预算数减少845.42万元,系我局进一步加强内部管理,减少了行政成本;公路路政管理5万元,比年初预算数增加5万元,系我局加强了公路路政管理力度所致。2016年项目支出9278.34万元,比年初预算数857.4万元增加8420.94万元,系2016年我局增加了交通项目建设所致。

六、关于交通局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出共520.33万元,其中:工资福利支出 389.7 万元,占74.89%;商品服务支出90 万元,占17.29% ;对个人和家庭的补助22.8 万元,占4.39%;其他资本性支出17.83 万元,占3.43%。

七、关于交通局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计28.5万元,比年初预算数31.5万元减少3万元,系我局进一步加强财务管理所致。分项为:因公出国(境)费支出0万元,与预算一致;公务接待费支出20.3万元,比预算数20.5万元减少0.2万元;公务用车购置及运行维护费支出8.2万元,比预算数11万元减少2.8万元、减少25%,是我局加强公务用车管理所致。

2016年“三公”经费总额28.5万元,比上年决算数31.7万元减少3.2万元,其中公务接待费比上年减少0.1万元,公务用车购置及运行维护费减少3.1万元,均系我局进一步加强内务管理所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年我局无因公出国(境)费用支出,无公务用车购置支出,公务用车数量2台、运行费支出8万元,公务接待费支出20.5万元,接待350批次,4720人次。

八、关于交通局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年未安排我局政府性基金预算收入支出,但决算有政府性基金收入支出339.41万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出503.28 万元,比2015 年减少182.91 万元,降低26.65%。主要原因是:我局进一步加强了内务管理,降低了行政成本。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5 万元,其中:政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年我局对项目支出进一步加大绩效管理,严格按照年初预算绩效申报情况制定工作目标,定期督促检查执行进度和情况,较好地完成了全年工作任务。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:交通局(本级)2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls