交通局系统2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：我局是政府组成部门，主管全市交通工程建设、交通运输保障、交通行政执法等工作。
2、单位机构设置：我局下设市交通运输管理所、市城市公交管理所、市农村公路管理所、市农村公路路政执法大队、市交通建设质量监督管理站、市港口航务管理所、市农村公路养护中心、市乡镇交管站
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、交通局部门本级
2、交通局下设市交通运输管理所、市城市公交管理所、市农村公路管理所、市农村公路路政执法大队、市交通建设质量监督管理站、市港口航务管理所、市农村公路养护中心、市乡镇交管站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数3061.7万元，其中，一般公共预算拨款1868.6万元，纳入预算管理的非税收入890万元，其他收入303.1万元。收入较去年增加306.3万元，主要是人员经费及治超专项收入增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数3061.7万元，其中，工资福利支出1504.5万元，商品和服务支出132.4万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元，专项支出1424万元。支出较去年增加306.3万元，主要是人员经费及治超专项支出增加。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2758.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1637.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1120.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路养护支出565万元，主要用于我市农村公路建设和养护等方面；治超专项支出400万元，主要用于我市治理超载超限等方面；其他公路水路运输支出155.9万元，主要用于我市乡村道路建设等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款132.4万元，比2017年预算增加69万元，上升108%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为92.15万元，其中，公务接待费41.95万元，公务用车购置及运行费50.2万元（其中公务用车运行费50.2万元）。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.06万元，主要是加强了内务管理，减少了开支。
3、政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额1430万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算1300万元、政府采购服务预算100万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为 905万元，其中：乡村道路建设及养护340万元、县乡公路建设及养护565万元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年增加260万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
