目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责。负责城区污水处理。收集接纳城区的工业和生活污水，进行集中处理，达标排放。
2、单位机构设置。临湘市污水净化中心为准公益事业单位，隶属市住建局。中心设有综合办公室、财务收费科、政工人事科、生产运行科、设备技术科、后勤保障科6个科室，现有干部职工34人，其中自筹编制16人，无编制人员11人，劳务派遣3人，退休4人。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
污水净化中心本级
（2）预算编制里不含二级预算的：
污水净化中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有污水净化中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数829万元，其中，纳入预算管理的非税收入750万元，一般预算——经费拨款收入79万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少9万元，主要是压缩核减项目支出及商品服务支出。
（二）支出预算，2020年年初预算数829万元，其中，工资福利支出143.96万元，一般商品和服务支出17.4万元，基本运行支出667.64万元。预算支出较去年减少9万元，主要一是人员减少，二是压缩核减项目支出及商品服务支出。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算829万元，其中：社会保障和就业支出23.39万元，占2.82%；节能环保支出667.64万元，占80.54%；城乡社区支出126.27万元，占15.23%；住房保障支出11.7万元，占1.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为161.36万元，比上年减少5.3万元，下降3.3%，原因主要是人员减少，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为667.64万元，比上年减少3.7万元，下降0.55%，原因压缩核减项目支出及商品服务支出，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：水费支出4.06万元，电费支出164万元，机械设备维修维护390.61万元，药剂费30.80万元，水利建设基金和污水处理手续费等78.17万元，主要用于污水处理运行，保障正常运转。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款17.4万元，比2019年预算减少2万元，下降11%。原因主要是加强经费管理，厉行节约。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为8.55万元，其中，公务接待费3.42万元，公务用车购置及运行费5.13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.13万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.95万元，主要是落实上级过紧日子要求，厉行节约原则。
3、一般性支出情况
2020年一般性支出17.4万元，较2019年减少2万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。其中：本单位会议费预算0.09万元，拟上级相关部门考察等制作宣传手册，约印300份；培训费预算 0.18万元，单位专业技术人员外出学习培训，人数2人次。
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额310万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算310万元。较2019年增加10万元，主要是污水处理运行药剂的增加。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为667.64万元，其中：1、污水处理运营补贴592.64万元、污泥处置75万元，比2019年减少3.7万元,减少原因是：压缩核减项目支出。
2020年部门整体支出绩效目标829万元，其中：基本支出161.36万元，项目支出667.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计116.24万元，其中流动资产56.83万元，非流动资产59.41万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
