2024年度临湘市照明事务
中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市照明事务中心（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市照明事务中心（单位）概况
一、部门职责
负责城区道路照明及夜景亮化规划编制、节约能源、行业标准的执行，负责对城市照明设施的管理，负责路灯照明、景观亮化工程的图纸设计，建设质量监管建成验收、移交、管理和维护工作，并完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市照明事务中心单位内设机构包括：办公室、人事、计生、工会室、财务室、工程室、维修室、稽查室。
（二）决算单位构成。
临湘市照明事务中心2024年部门决算公开单位构成：本决算公开为临湘市照明事务中心本级决算，没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1117.67万元。与上年相比，减少14.86万元，降低1.31%，主要是因为人员结构调整，财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1117.67万元，其中：财政拨款收入997.35万元，占89.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.32万元，占10.77%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1117.67万元，其中：基本支出482.01万元，占43.13%；项目支出635.66万元，占56.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计997.35万元，与上年相比，减少55.61万元,降低5.28%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出997.35万元，占本年支出合计的89.23%，与上年相比，财政拨款支出减少55.61万元，降低5.28%，主要是因为人员结构调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出997.35万元，社会保障和就业支出46.59万元，占4.67%；卫生健康支出15.06万元，占1.51%;城乡社区支出913.10万元，占91.55%；住房保障支出22.59万元，占2.27%（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为966.06万元，支出决算数为997.35万元，完成年初预算的103.24%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.13万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为9.10万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的21.65%，预算数大于决算数主要原因是：决算口径调整。
4卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径调整及年终综合绩效奖纳入此项目等。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为656.00万元，支出决算为640.66万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算口径调整。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为218.69万元，支出决算为205.53万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算口径调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为22.59万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出361.69万元，其中：
人员经费328.80万元，占基本支出的90.91%,主要包括基本工资。奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金。
公用经费32.89万元，占基本支出的9.09%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%；与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%，与上年持平。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费与上年持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出32.89万元，比年初预算数增加2.49万元，增长8.19%。主要原因是：决算口径调整。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.50万元，用于参加湖南省2024年照明学会会费会议，人数3人，内容为参加湖南省2024年照明学会会费会议；开支培训费0.62万元，用于开展上级部门及其他管理部门的业务培训，人数31人，内容为参加2024年全省事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额452.66万元，其中：政府采购货物支出172.66万元、政府采购工程支出280.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额452.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额452.66万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位用于巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1117.67万元。其中，一般公共预算项目1个635.66万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数966.06万元，执行数1117.67万元，完成预算的115.69%，绩效自评得分95分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：单位对城区路灯及亮化进行维护维修和管理。各维护项目按进度准时完成，工程质量优良，质量效果上做到了确保路灯亮灯率和设施完好率99%以上。按实按时按质进行路灯亮化工程维护，保障城市夜间交通照明，降低晚间出行事故的发生率，有利于城市管理，方便市民夜间出行，美化城市夜景，提高城市品位。根据城市规划，继续加强城区主、次干道等重要路段的路灯及亮化设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量问题的路段重点进行维护，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作。发现的主要问题及原因：预算和预算绩效方面。绩效指标编制质量有待提高。年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑单位整体及项目实际情况，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高。存在以上问题主要原因是我中心对预算、绩效相关政策制度学习不够，重视程度不够。二是部门评价结果：无。三是事前绩效评估结果：无。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。我中心高度重视专项资金使用的组织工作，开专题会布置工作目标任务并作具体安排。专项支出有专门的组织机构负责，配备专门人员管理，各部门联动，确保专项支出从预算编制到结果应用全程受控，建立健全单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按财评结论支付费用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
