临湘市照明事务中心部门2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　负责城区道路照明及夜景亮化规划编制、节约能源、行业标准的执行，负责对城市照明设施的管理，负责路灯照明、景观亮化工程的图纸设计、建设、质量监管、建成验收、移交、管理和维护工作。

　　（二）机构设置

　　本中心于2001年3月成立，内设办公室、财务室、人事计生室、工会室、维修室、稽查室、工程室等。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市照明事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市照明事务中心部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算1120.49万元，其中，一般公共预算拨款835.40万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入285.09万元。收入预算较上年增加154.43万元，主要是预算核算依据改变。

　　（二）支出预算，2025年支出预算1120.49万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出39.76万元，卫生健康支出13.97万元，城乡社区支出1047.02万元，住房保障支出19.73万元。支出预算较上年增加154.43万元，主要是预算核算依据改变。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出835.40万元，具体安排情况如下：

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为1.17万元，比 2024年减少28.96万元，降低96.12%。主要是预算核算依据改变，将该项部分预算调至其他城乡社区公共设施支出项。

　　2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.04万元，比 2024年减少9.06万元，降低99.56%，主要是预算核算依据改变，将该项部分预算调至其他城乡社区公共设施支出项。

　　3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为0.62万元，比 2024年减少14.44万元，降低95.88%。主要是预算核算依据改变，将该项部分预算调至其他城乡社区公共设施支出项。

　　4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为297.71万元，比 2024年增加79.02万元，增加36.13%，主要是预算核算依据改变，将机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、住房公积金等部分预算调至该项。

　　5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为535万元，比 2024年减少121万元，降低18.45%，主要是实行“零”基预算，该项依预算要求减少。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为0.87万元，比 2024年减少21.72万元，降低96.15%。主要是预算核算依据改变，将该项部分预算调至其他城乡社区公共设施支出项。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算12.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费11.40万元，公用经费1.00万元。人员经费预算比 2024年减少268.26万元，降低95.92%，主要是预算核算依据更改，将人员经费部分预算调至其他城乡社区公共设施支出项；公用经费预算比 2024年减少29.40万元，降低96.71%。主要是预算核算依据更改，将公用经费部分预算调至其他城乡社区公共设施支出项。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算823万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：路灯电费和维护费支出535万；城管经费专项288万元，与2024年比较，增加167万元，主要是预算核算依据改变，将机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、住房公积金等部分预算调至项目支出。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1万元，比2024年减少29.40万元，下降96.71%，主要是预算核算依据更改，将公用经费部分预算调至其他城乡社区公共设施支出项。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算1.55万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.55万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额535万元，其中，政府采购货物预算200万元；政府采购工程预算335万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出1120.49万元，其中，基本支出297.49万元，项目支出823万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出823万元，其中：路灯电费和维护费535万元；城管经费专项288万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元 ；培训费预算0万元; 无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

　　如有空表，请在表格下面备注说明。

205004__临湘市照明事务中心部门预算公开表.xlsx