临湘市照明事务中心2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责城区道路照明及夜景亮化规划编制、节约能源、行业标准的执行，负责对城市照明设施的管理，负责路灯照明、景观亮化工程的图纸设计、建设、质量监管、建成验收、移交、管理和维护工作。
（二）机构设置
本中心于2001年3月成立，内设办公室、财务室、人事计生室、工会室、维修室、稽查室、工程室等。
二、部门预算单位构成
临湘市照明事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市照明事务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算966.06万元，其中，一般公共预算拨款966.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少42.42万元，主要是人员减少，厉行节约。
（二）支出预算，2024年支出预算966.06万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出53.71万元，卫生健康支出15.06万元，城乡社区支出874.69万元，住房保障支出22.59万元。支出预算较上年减少42.42万元，主要是人员减少，厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出966.06万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2024 年预算数为30.13 万元，比 2023 年减少3.84万元，降低11.30%。主要是人员减少、缴费基数调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2
2024 年预算数为14.49 万元，比 2023 年减少1.96 万元，降低13.53%。主要是人员减少、缴费基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2024 年预算数为9.10万元，比 2023年增加6.87万元，增加308.07%，主要是科目细化。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
2024 年预算数为15.06 万元，比 2023 年减少1.93万元，降低11.36%。主要是人员减少、缴费基数调整。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2024年预算数为22.59万元，比 2023年减少2.89 万元，降低11.34%。主要是人员减少、缴费基数调整。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为218.69万元，比 2023年减少35.68万元，降低14.02%，主要是人员减少、厉行节约。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
2024年预算数为656万元，比 2023年减少3万元，降低0.45%，主要是依预算要求、厉行节约。
（一）基本支出：2024年基本支出预算310.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费279.66万元，公用经费30.40万元。人员经费预算比 2023年减少35.82 万元，降低11.35%，主要是人员减少、缴费基数调整；公用经费预算比 2023年减少3.60 万元，降低10.59%。主要是人员减少、厉行节约。
（二）项目支出：2024年项目支出预算656万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：路灯电费及维护维修费支出656万，与2023年比较，减少3.00万元，主要是依预算要求、厉行节约。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.40万元，比2023年减少3.60万元，下降10.59%，主要是人员减少、厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算1.55万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.55万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.45万元，主要是依预、决算填报要求及厉行节约原则。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额400万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算400万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出966.06万元，其中，基本支出310.06万元，项目支出656万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出656万元，其中：路灯电费及维护维修费656万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.7万元，拟召开4次会议, 人数 82人,内容为上级部门及照明事务管理部门等相关部门会议 ；培训费预算0.9万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为上级部门及照明事务管理部门等相关各项业务进行专题培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表(此表为空表）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
