临湘市照明事务中心2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责城区道路照明及夜景亮化规划编制、节约能源、行业标准的执行，负责对城市照明设施的管理，负责路灯照明、景观亮化工程的图纸设计、建设、质量监管、建成验收、移交、管理和维护工作。
（二）机构设置
本单位于2001年3月成立，内设办公室、财务室、维修室、稽查室、工程室、人事计生室、工会室等。
二、部门预算单位构成
临湘市照明事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市照明事务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1008.48万元，其中，一般公共预算拨款1008.48万元，收入预算较上年减少70.33万元，主要是人员异动，厉行节约。
（二）支出预算，2023年支出预算1008.48万元，其中，社会保障和就业支出52.65万元，卫生健康支出16.99万元，城乡社区支出913.36万元，住房保障支出25.48万元。支出预算较上年减少70.33万元，主要是人员异动，厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出1008.48万元，其中，社会保障和就业支出52.65万元，占5.22%；卫生健康支出16.99万元，占1.68%；住房保障支出25.48万元，占2.53%；城乡社区支出913.36万元，占90.57%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算349.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费315.48万元，公用经费34万元。人员经费预算比 2022年减少45.53 万元，降低12.61%，主要是人员异动；公用经费预算比 2022年减少8.8 万元，降低20.56%。主要是人员异动。
（二）项目支出：2023年项目支出预算659万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：路灯电费及维护维修费支出659万，主要用于城区路灯的维护及用电费用支出，与2022年比较，减少16万元，主要是依预算要求、厉行节约。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34万元，比2022年减少8.8万元，下降20.56%，主要是人员异动。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算2万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费1.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平，原因是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额459万元，其中，政府采购货物预算150万元；政府采购工程预算309万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1008.48万元，其中，基本支出349.48万元，项目支出659万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出659万元，其中：路灯电费及维护维修费659万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.8万元，拟召开4次会议, 人数 84人,内容为上级部门及照明事务管理部门等相关部门会议 ；培训费预算1.0万元，拟开展2次培训，人数66人，内容为上级部门及照明事务管理部门等相关各项业务进行专题培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
