2021年度
临湘市照明事务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市照明事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市照明事务中心单位概况
一、部门职责
负责城区道路照明及夜景亮化规划编制、节约能源、行业标准的执行，负责对城市照明设施的管理，负责路灯照明、景观亮化工程的图纸设计，建设质量监管建成验收、移交、管理和维护工作，并完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市照明事务中心单位内设机构包括：
1、办公室
2、人事、计生、工会室
3、财务室
4、工程室
5、维修室
6、稽查室
（二）决算单位构成。
临湘市照明事务中心2021年部门决算公开单位构成：本决算公开为临湘市照明事务中心本级决算，没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1118.81万元。与上年减少53.34万元(其中：财政拨款支出减少26.48万元，其他收入减少26.86万元)，减少4.55%，主要是因为人员结构调整、厉行节约项目费用减少，其他收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1118.81万元，其中：财政拨款收入1118.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1118.81万元，其中：基本支出436.81万元，占39.04%；项目支出682万元，占60.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1118.81万元，与上年相比，减少26.48万元，减少2.31%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1118.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少26.48万元，减少2.31%，主要是因为人员结构调整、厉行节约项目费用减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1118.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.89万元，占5.18%;卫生健康（类）支出9.00万元，占0.80%；城乡社区（类）支出1022.97万元，占91.43%；住房保障（类）支出28.95万元，占2.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1081.03万元，支出决算数为1118.81万元，完成年初预算的103.49%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为38.59万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为19.30万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为706.50万元，支出决算为706.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为287.69万元，支出决算为316.47万元，完成年初预算的110.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项对项目支出、人员工资类支出进行了细分调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.95万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为预算调整数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出436.81万元，其中：人员经费394.01万元，占基本支出的90.20%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费；公用经费42.80万元，占基本支出的9.80%，主要包括办公费、印刷费、培训费、接待费。人员经费比上年减少7.68万元，原因是人员异动；公用经费比上年减少2.8万元，原因是人员异动,厉行节约。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.09万元，完成预算的68.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年与上年一致。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.53万元，完成预算的63.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.07万元，减少2.69%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.53万元，占61.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.56万元，占38.14%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组68个、来宾663人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.56万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市照明事务中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费1.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出42.80万元，比上年减少2.80万元，降低6.14%。主要原因是：人员调整，厉行节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.5万元，用于参加湖南省2021年照明学会会费会议，人数3人，内容为参加湖南省2021年照明学会会费会议；开支培训费1.16万元，用于开展上级部门及其他管理部门的业务培训，人数6人，内容为参加湖南照明行业智慧灯杆专题培训及行业相关专题学习培训会议。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额240.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出240.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额240.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额240.66万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位巡查车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附1、照明事务中心2021年部门决算公开表.xls
