临湘市路灯管理所2016年度部门决算公开目录
第一部分临湘市路灯管理所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 临湘市路灯管理所2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市路灯管理所2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临湘市路灯管理所概况
一、主要职能
主要职能是加强城市管理，负责城市路灯设施建设、施工队伍的管理和路灯设施的养护与维修。
二、部门决算单位构成
临湘市路灯管理所现有干部职工56人，其中自收自支43人，无编制人员6人，劳务派遣人员6人,退休1人；根据市委三定方案为纯公益一类事业单位，无任何执收职能，财务运转完全靠财政拨付、供养，人员经费视同全额拨款。
第二部分 临湘市路灯管理所2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 临湘市路灯管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市路灯管理所位2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入539.25万元，支出539.25万元；2015年收入573.9万元，支出588万元。收入比上年减少6%，支出比上年减少8.29%，减少主要原因是上年度有路灯安装工程的收支。
二、关于临湘市路灯管理所2016年度收入决算情况说明
2016年收入539.25万元。其中：公共财政拨款4万元占总收入0.75%，政符性基金拨款431.3万元占总收入79.98%，上级补助收入44万元占总收入8.16%，其他收入59.95万元占总收入11.11%。
三、临湘市路灯管理所2016年度支出决算情况说明
2016年支出539.25万元，工资支出279.95万元占总支出51.92%，商品和服务支出226.6占总支出42.02%（包括路灯维护和路灯电费），对个人和家庭补助支出32.4万元占总支出6.01%，其他资本性支出0.3万元占总支出0.05%。
四、关于临湘市路灯管理所2016年度财政拨款收入决算总体情况说明
2016年财政拨款收入435.3万元，其中一般公共预算财政拨款4万元，政府性基金拨款431.3万元。较上年增加91.5万元，增长26.6%。
五、关于临湘市路灯管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款决算支出数435.3万元，其中：工资福利支出186.3万元，商品和服务支出216.3万元，对个人和家庭的补助支出32.4万元，其他资本性支出0.3万元。支出较去年增加91.5万元增长26.6%（主要用于路灯电费及维护等基本支出）。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出435.3万元，其中：工资福利支出186.3万元占财政拨款支出的42.79%，商品和服务支出216.3万元人占财政拨款支出的49.70%，对人和家庭的补助支出32.4万元占财政拨款支出的7.44%，其他资本性支出0.3万元占财政拨款支出的0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年年初预算数433.1万元，其中，商品和服务支出196.1万元，工资福利支出225.2万元，对个人和家庭的补助支出11.8万元。比上年增加123.1万元，增长39.7%。
六、关于临湘市路灯管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政支出48万元，其中基本工资支出42万元占一般公共预算财政支出87.5%，公务接待费4万元占一般公共预算财政支出8.33%，公务用车运行费2万元占一般公共预算财政支出4.17%。
七、关于临湘市路灯管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费预算数为6.32万元,其中:公务接待费4.32万元，公务用车运行费2万元。2016年三公经费决算数为8万元，其中：公务接待费6万元，公务用车运行费2万元，比年初预算增加1.68万元，主要是增加公务接待费。
2016年三公经费决算数与2015年决算数对比增加3.7元，主要是公务接待费增加2万元，公务运行费增加1.7万元。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出33.1万元，比2015 年增加6万元，增长22.2%。 （二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.3万元，主要用于办公电脑购置。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆（吊车33万元）、其他用车0辆，其他用车主要是游艇、电瓶车、；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
