长河管理中心2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
主要负责城市防洪抗旱和白云湖公园管理工作，职能非常薄弱。
2、单位机构设置
长河管理中心现有干部职工66人，其中全额编制7人，差额编制3人，自筹编制25人，无编制人员17人，劳务派遣人员14人；根据市委三定方案为纯公益类事业单位，无任何执收职能，财务运转完全靠财政拨付、供养。
二、部门预算单位构成
长河管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有长河管理中心部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数547.3万元，其中，一般公共预算拨款547.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入50万元。收入较去年增加56.3万元，主要是白云湖用电设施及小品的维修。
（二）支出预算，2017年年初预算数597.3万元，其中，一般公共服务392.6万元，工资福利支出197.2万元，对个人和家庭的补助支出7.5万元。支出较去年增加56.3万元，主要是工资福利支出及社保费用。
备注：2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入547.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为162.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为385万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：防洪维修支出30万元，主要用于防洪设备设施维护等方面；白云湖公园支出355万元，主要用于白云湖用电及电器维、小品、基础设施、水质等方面的维护，保洁绿化人员。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款392.6万元，比2016年预算增加178.6万元，上升45.5%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 59 万元，其中，公务接待费 9万元，公务用车购置及运行费 51 万元（其中，公务用车购置费36万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加 16.3万元，主要是增加白云湖车辆购置及车辆维修等。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额93万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算58万元、政府采购服务预算15万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
