2024年度

　　白云湖公园事务中心部门决算

　　目  录

　　第一部分 白云湖公园事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　白云湖公园事务中心（单位）概况

　　一、部门职责

　　（一）主要负责白云湖公园卫生保洁，绿化建设养护，设施建设维护，城市防洪水位调蓄，日常安全巡查等事务性工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。白云湖公园事务中心内设机构包括：白云湖一班、白云湖二班、主任室、办公室、财务室。

　　（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市白云湖公园事务中心本级。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门： 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                     公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：                                                                                                                公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门： 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计902.66万元。与上年923.01万元相比，减少20.35万元，降低2.3%，主要是因为人员经费减少9.66万元，其他收入减少10.69万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计902.66万元，其中：财政拨款收入847.56万元，占93.9%；其他收入55.1万元，占6.1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计902.66万元，其中：基本支出314.66万元，占34.9%；项目支出588万元，占65.1%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计847.56万元，与上年857.22万元相比，减少9.66万元,降低1.13%，主要是因为人员经费减少9.66万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出847.56万元，占本年支出合计的100%，与上年857.22万元相比，财政拨款支出减少9.66万元，降低1.13%，主要是因为人员经费减少9.66万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出847.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出847.56万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为813.94万元，支出决算数为847.56万元，完成年初预算的104.13%，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

　　年初预算为753.07万元，支出决算为786.69万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为22.25万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）

　　年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）

　　年初预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出259.56万元，其中：

　　人员经费238.96万元，占基本支出的92.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费20.6万元，占基本支出的7.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.55万元，完成预算的103.66%；与上年2.55万元相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧维修费增加。决算数与上年数一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.46万元，支出决算为2.55万元，完成预算的103.66%；与上年2.55相比增加0.09万元，增长（降低）3.65%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，维护费增加。决算数与上年数一致。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。

　　公务用车运行维护费支出预算为2.46万元，支出决算为2.55万元，

　　主要是车辆维修、保养、保险、油费等支出，完成预算的103.66%；与上年相比增加0.09万元，增长3.65%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，维护费增加。决算数与上年数一致。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

　　3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为非参公单位，也非行政单位，无机关运行经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0.5万元，用于召开先进表彰等会议，人数40人，内容为先进个人、优秀党员等；开支培训费0.5万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数18人，内容为公共科目、专业科目。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额571万元，其中：政府采购货物支出78 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出493万元。授予中小企业合同金额571万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额571万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是洒水车1辆、巡逻车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金588万元。其中，一般公共预算项目2 个588 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“XX”“XX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元，社会保险基金预算支出XX万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度XX个新增重大政策和XX个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金XX万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数813.94万元，执行数847.56万元，完成预算的104.13%，绩效自评得分93.5分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是确保了城区安全度汛、防洪设施维护；二是白云湖公园道路清扫保洁、园区绿化维护、湖面清理、水质达标、白云湖亮化设备维护。发现的主要问题及原因：一是园区接待民众较多，塑木地板、景观灯、座椅的使用频率较高、设施更换率较高；二是廊亭等古建损坏严重，维修困难且需资金较大。下一步改进措施：一是防汛设施老旧，需要不断维护及更新；二是水域比较广，大部分地方没有护栏，只能不间断提醒禁止钓鱼。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。XX项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%，部门评价得分XX分，评价等级为“XX”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度XX个重大项目事前绩效评估，其中，XX个项目评估通过，涉及资金XX万元，XX个项目评估不通过，涉及资金XX万元。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分    名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年临湘市白云湖公园事务中心决算报表.xlsx

（白云湖公园）财政支出绩效评价自评报告.doc