临湘市白云湖公园事务中心2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　主要负责白云湖公园管理工作。

　　（二）机构设置

　　根据市委三定方案为纯公益类事业单位，无任何执收职能，财务运转完全靠财政拨付、供养。白云湖公园事务中心现设白云湖一班、白云湖二班、办公室、财务室。现有干部职工52人，在职有43人：其中全额编制5人，自筹编制13人，差额编制1人，无编制人员7人，劳务派遣人员16人，临时工1人，退休9人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　云湖公园事务中心只有单位本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有云湖公园事务中心单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算703.12万元，其中，一般公共预算拨款703.12万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入175.25万元。收入预算较上年813.94万元减少110.82万元，主要是专项资金压减。

　　（二）支出预算，2025年支出预算703.12万元，其中：社会保障和就业支出5.73万元，住房保障支出4.04万元，卫生健康支出2.69万元，其他城乡社区管理事务支出690.65万元。支出预算较上年813.94万元减少110.82万元，主要是项目经费的压缩。

　　一般公共服务支出703.12万元。支出预算较上年813.94万元减少110.82万元，主要是项目经费的压缩。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出703.12万元，具体安排情况如下：

　　1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数为690.65 万元，比 2024年753.07万元减少62.42万元，降低8.29%。主要是项目资金压缩。

　　2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 2025 年预算数为0.39万元，比 2024年1.41万元减少1.02万元，降低72.34%万元，主要是视同全额人员经费列入项目资金。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为5.39 万元，比 2024年22.25万元减少16.86 万元，降低75.77%。主要是视同全额人员经费列入项目资金。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为0万元，比 2024年9.41万元减少9.41万元，降低100%。主要是视同全额人员经费列入项目资金。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025 年预算数为2.69 万元，比 2024 年11.12万元减少8.43万元，降低75.8%。主要是视同全额人员经费列入项目资金。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）

　　2025 年预算数为4.04万元，比 2024 年16.69万元减少12.65 万元，降低75.79%。主要是视同全额人员经费列入项目资金。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算58.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费53.12万元，公用经费5万元。人员经费预算比 2024年205.34万元减少152.22 万元，降低74.13%，主要是视同全额人员经费列入事业单位经营服务收入；公用经费预算比 2024年20.6万元减少15.6万元，降低75.73%。主要是视同全额人员经费列入事业单位经营服务收入。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算645万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一、白云湖公园一、二期管理支出468万元，主要用于白云湖公园一、二期维护与管理等方面；二、城管工作经费177万元。与2024年588万元比较，整体增加57万元，主要是视同全额人员经费列入项目支出。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费5万元，比上年预算20.6万元减少15.6万元，下降75.73%，主要是视同全额人员经费列入事业单位经营服务收入。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算2.45万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年2.46万元减少1万元，主要是零基预算，例行节约。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额419万元，其中，政府采购货物预算39万元；政府采购工程预算70万元；政府采购服务预算310万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出703.12万元，其中，基本支出58.12万元，项目支出645万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出645万元，云湖公园一、二期管理项目645万元。

　　按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，入党、创建城市综合管理培训班人数0人次，主要内容为对系统各项业务进行专题培训。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

205007__临湘市白云湖公园事务中心部门预算公开表.xlsx