2023年度
白云湖公园事务中心部门决算
目录
第一部分 白云湖公园事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
白云湖公园事务中心概况
一、 部门职责
主要负责白云湖公园管理工作及城市调蓄。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。白云湖公园事务中心内设机构包括：白云湖一班、白云湖二班、主任室、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市白云湖公园事务中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计923.01万元。与上年1004.5万元相比，减少81.49万元，减少8.11%，主要是因为项目资金减少59万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计923.01万元，其中：财政拨款收入857.22万元，占92.87%；其他收入65.79万元，占7.13%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计923.01万元，其中：基本支出332.01万元，占35.97%；项目支出591万元，占64.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计857.22万元，与上年908.96万元相比，减少51.72万元,减少5.69%，主要是因为项目资金减少59万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出857.22万元，占本年支出合计的100%，与上年908.96万元相比，财政拨款支出减少51.72万元，减少5.69%，主要是因为项目资金减少59万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出857.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出857.22万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为822.82万元，支出决算数为857.22万元，完成年初预算的104.18%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为760.88万元，支出决算为775.06万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为22.84万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）
年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
年初预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统发人员工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出266.22万元，其中：
人员经费244.62万元，占基本支出的91.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费21.6万元，占基本支出的8.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
公务用车运行维护费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.55万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.55万元，主要是车辆维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非参公单位，也非行政单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元、开支培训费0.7万元，用于开展先进表彰等，人数27人，内容为先进个人、优秀党员等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出149.44 万元、政府采购工程支出66.18万元、政府采购服务支出87.86万元。授予中小企业合同金额303.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是洒水车1辆、巡逻车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我中心的项目绩效目标基本完成，总体评价为优。具体完成了以下目标：
确保了城区安全度汛、防洪设施维护。白云湖公园道路清扫保洁、园区绿化维护、湖面清理、水质达标、白云湖亮化设备维护。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
1、园区接待民众较多，塑木地板、景观灯、座椅的使用频率较高、设施更换率较高。
2、廊亭等古建损坏严重，维修困难且需资金较大。
3、水域比较广，大部分地方没有护栏且钓鱼人员没法禁止，存在安全隐患。
4、防汛设施老旧，需要不断维护及更新。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
