白云湖公园事务中心2022年度部门决算
目录
第一部分白云湖公园事务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
白云湖公园事务中心概况
一、 部门职责
主要负责长河管理中心卫生保洁，绿化建设养护，设施建设维护，水环境治理，城市防洪水位调蓄，日常安全巡查等事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。白云湖公园事务中心单位内设机构包括：白云湖一班、白云湖二班、白云湖三班、主任室、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市白云湖公园事务中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1004.5万元。与上年859.28相比，增加145.22万元，增长16.9%，主要是因为一是2022年其他收入95.55万元纳入；二是人员经费减少22.32万元，项目经费增加72万元。
收入决算情况说明
2022年度收入合计1004.5万元，其中：财政拨款收入908.96万元，占90.48%；其他收入95.55万元，占9.52%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1004.5万元，其中：基本支出354.5万元，占35.29%；项目支出650万元，占64.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计908.96万元，与上年859.28万元相比，增加49.68万元,增长5.78%，主要是因为人员经费减少22.32万元，项目经费增加72.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出908.96万元，占本年支出合计的100%，与上年859.28万元相比，财政拨款支出增加49.68万元，增长5.78%，主要是因为人员经费减少22.32万元，项目经费增加72.00万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出908.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出908.96万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为877.04万元，支出决算数为908.96万元，完成年初预算的103.64%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.48万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行，原因是厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行，原因是厉行节约。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行，原因是厉行节约。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为812.64万元，支出决算为844.56万元，完成年初预算的103.93%,决算数大于预算数的原因是：增加白云湖二期维护费为预算调整金额。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行，原因是厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出258.96万元，其中：
人员经费236.46万元，占基本支出的91.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费22.50万元，占基本支出的8.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.55万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。我单位 2022 年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.55万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费2.55万元，主要是车辆维修支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非参公单位，也非行政单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.70万元，用于开展先进表彰等，人数26人，内容为先进个人、优秀党员等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是白云湖公园洒水车1辆，巡逻车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我中心的项目绩效目标基本完成，总体评价为优。具体完成了以下目标：
确保了城区安全度汛，防洪设施维护。白云湖公园道路清扫保洁、园区绿化维护、湖面清理、水质达标。白云湖亮化设备维护。
（二）存在的问题及原因分析
1、 园区接待民众较多，塑木地板、景灯、座椅的使用频率较高，设施更换率高。
2、水域比较大，大部分地方没有护栏且钓鱼人员没法禁止，存在安全隐患。
3、防汛设施老旧，需要不断维护及更新。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
