临湘市白云湖公园事务中心2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责主要负责白云湖公园管理工作。
（二）机构设置根据市委三定方案为纯公益类事业单位，无任何执收职能，财务运转完全靠财政拨付、供养。临湘市白云湖公园事务中心现设白云湖一班、白云湖二班、白云湖三班、办公室、财务室。现有干部职工54人，在职有48人：其中全额编制4人，自筹编制16人，差额编制1人，无编制人员8人，劳务派遣人员18人，临时工1人，退休6人。
二、部门预算单位构成
临湘市白云湖公园事务中心只有单位本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市白云湖公园事务中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算822.82万元，其中，一般公共预算拨款822.82万元。
（二）支出预算，2023年支出预算822.82万元，其中，社会保障和就业支出33.39万元，住房保障支出17.13万元，卫生健康支出11.42万元，其他城乡社区管理事务支出760.88万元。支出预算较上年减少54.22万元，主要是项目经费压减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算822.82万元，其中，城乡社区支出760.88万元，占92.47%； 社会保障和就业支出33.39万元，占4.06%；卫生健康支出11.42万元，占1.39%；住房保障支出17.13万元，占2.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算231.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费210.22万元，公用经费21.60万元。人员经费预算比 2022年204.54万元增加5.68 万元，增长2.70%，主要是人员工资基数调整；公用经费预算比 2022年22.50万元减少0.90万元，降低4.17%。主要是人员的减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算591.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：白云湖公园一、二期管理支出591.00万元，主要用于白云湖公园一、二期维护与管理等方面。与2022年650.00万元比较，2023年白云湖公园一、二期管理支出减少59 .00万元，下降9.1%，主要是防汛资金转出，项目资金压减。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.60万元，比2022年22.50万元下降0.90万元，下降4.00%，主要是节约开支，资金压缩。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算2.57万元，其中，公务接待费0.01万元，公务用车购置及运行费2.56万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.56万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年4.86万元减少2.29万元，主要是例行节约，资金压缩。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额606.00万元，其中，政府采购货物预算145.00万元；政府采购工程预算350.00万元；政府采购服务预算111.00万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出822.82万元，其中，基本支出231.82万元，项目支出591.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出591.00万元，其中：白云湖公园一、二期管理项目591万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,；培训费预算0.7 0万元，拟开展8次培训，人数18人，内容为执法考试人数13人 ; 入党、创建城市综合管理培训班人数1人次，主要内容为对系统各项业务进行专题培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
