2021年度临湘市白云湖公园事务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市白云湖公园事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市白云湖公园事务中心
单位概况
一、部门职责
主要负责长河管理中心卫生保洁，绿化建设养护，设施建设维护，水环境治理，城市防洪水位调蓄，日常安全巡查等事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。白云湖公园事务中心单位内设机构包括：白云湖一班、白云湖二班、白云湖三班、主任室、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市白云湖公园事务中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计859.28万元。与上年（上年实际数）596.96万元相比，增加262.32万元，增长30.53%，主要是因为增加白云湖二期维护费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计859.28万元，其中：财政拨款收入859.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计859.28万元，其中：基本支出281.28万元，占32.73%；项目支出578万元，占67.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计859.28万元，与上年596.96万元相比，增加262.32万元，增长30.53%，主要是因为增加白云湖二期维护费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出859.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加262.32万元，增长30.53%，主要是因为增加白云湖二期维护费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出859.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出810.33万元，占94.3%；社会保障和就业（类）支出31.59万元，占3.68%；住房保障（类）支出17.36万元，占2.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为592.22万元，支出决算数为859.28万元，完成年初预算的145.09%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为23.15万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数，为预算调整金额。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为526.27万元，支出决算为769.33万元，完成年初预算的153.17%,增加白云湖二期维护费为预算调整金额。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出281.28万元，其中：人员经费247.07万元，占基本支出的87.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费34.21万元，占基本支出的12.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 公务用车购置。人员经费比上年217.66万元，增加29.41万元，原因是人员增加；公用经费比上年15.3万元，增加18.91万元，原因是车辆购置费12.6万元及人员增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.6万元，支出决算为21.7万元，完成预算的96.02%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致；与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致；与上年一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.6万元，支出决算为21.7万元，完成预算的96.02%，决算数与预算数基本差异不大。与上年9.1万元相比增加12.6万元，增长138%，增长的主要原因是增加车辆购置费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.7万元，占96.02%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.7万元，其中：
公务用车购置费12.6万元，单位本级更新白云湖公园电瓶巡逻车2辆。
公务用车运行维护费9.1万元，主要是白云湖公园车辆维修支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出21.61万元，比上年15.3万元增加6.31万元，增长41.24%。主要原因是：人员增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.7万元，用于开展先进表彰等，人数26人，内容为先进个人、优秀党员等。无节庆、晚会、论坛等活动安排。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额461万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出461万元。授予中小企业合同金额461万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是白云湖公园洒水车1辆，巡逻车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分100分，评价等级为：优。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位对白云湖公园管理、临湘市防汛、抗旱指挥部等2个项目分别开展了重点绩效评价，评价等级为优，详见附件。
（项目绩效评价报告见附件3）
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
