临湘市长河管理中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责白云湖公园卫生保洁，绿化建设养护，设施建设维护，水环境治理，排涝管理、配合好长安河城区河长制相关工作；城市防洪负责城区防洪、排涝规划与建设工作，组织规划城区防洪工程的新建与扩建项目，水位调蓄，日常安全巡查等事务性工作。
（二）机构设置
根据市委《临湘市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》定为纯公益类事业单位，无任何执收职能，财务运转完全靠财政拨付、供养。长河管理中心现设防洪指挥部、长河一班、长河二班、长河办公室、财务室。
二、部门预算单位构成
长河管理中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2022年部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算877.04万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入预算较上年592.21万元增加284.83万元，主要是新增长河管理中心二期项目的经费拨款。
（二）支出预算，2022年支出预算877.04万元，其中，社会保障和就业支出30.54万元，住房保障支出16.86万元，城乡社区支出829.64万元等。支出预算较上年增加284.83万元，主要是新增长河管理中心二期项目的经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出877.04万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为22.48万元，比2021年23.15万元减少0.67 万元，降低2.89%。主要是人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为8.06 万元，比 2021 年8.44万元减少0.38 万元，降低4.5%。主要是人员减少。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为16.86万元，比 2021年17.36万元减少0.5万元，降低2.88%。主要是人员减少。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）2022年预算数为17万元，与2021年17万元相比持平。
5. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡管理事务支出（项）2021年预算数为812.64万元，比 2021年526.27万元增加286.37万元，增长54.42%。主要是新增长河管理中心二期项目管理开支。
（一）基本支出：2022年基本支出预算227.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费204.54万元，公用经费22.5万元。人员经费预算比 2021年210.72万元减少6.18万元，降低2.9%，主要是人员减少；公用经费预算比 2021年23.5万元减少1万元，降低4.25%。主要是物业管理费减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算650万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：长河管理维护经费支出588万元，主要用于长河管理与维护等方面；长河管理水域治理支出17万元，主要用于长河管理中心水域等方面；临湘市防汛、抗旱指挥部经费支出45万元，主要用于城区防汛、抗旱维护及管理等。与2021年比较，长河管理维护经费支出296万元增加292 万元，增长98.65%，主要是新增长河管理中心二期管理支出 ；其他两个项目与2021年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级机关运行经费一般公共预算拨款22.5万元，比2021年减少1万元，下降4.2%，主要物业管理费减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算2.55万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年2.56万元减少0.1万元，主要是厉行节约，减少了公务用车运行费0.1万元。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额521万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算521万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出877.04万元，其中，基本支出227.04万元，项目支出650万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出650万元，其中：长河管理维护经费项目588万元；临湘市防汛、抗旱指挥部经费项目45万元；长河管理中心水域治理项目17万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.27万元，拟召开5次会议, 人数 50人,内容为传达全是工作布置、小型座谈会等 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人 ; 拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆（电瓶巡逻车），特种专业技术用车1辆（洒水车），其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
