2021年临湘市长河管理中心部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责城市防洪抗旱和白云湖公园管理工作。
（二）机构设置
根据市委三定方案为纯公益类事业单位，无任何执收职能，财务运转完全靠财政拨付、供养。长河管理中心现设防洪指挥部、白云湖一班、白云湖二班、长河办公室、财务室。现有干部职工60人，在职有55人：其中全额编制5人，自筹编制16人，差额编制1人，无编制人员6人，劳务派遣人员17人，临时工10人，退休5人。
二、部门预算单位构成
长河管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长河管理中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算592.22万元，其中，一般公共预算拨款592.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年628.21万元减少36万元，主要是人员减少相对基本支出减少，项目资金压缩。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算592.22万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出31.59万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出17.36万元，城管执法17万元，其他城乡社区管理事务支出526.27万元。支出较去年628.21万元减少35.99万元，主要是人员减少相对基本支出减少，项目资金压缩。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算592.22万元，比2020年578.21万元增加14.01万元，主要是今年上级补助收入纳入一般公共预算拨款其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.59万元，占5.4%；住房保障支出17.36万元，占2.9%；城乡社区支出543.27万元，占91.7%。
具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为23.15 万元，比 2020 年26.14万元减少2.99万元，降低11.4%。主要是人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为8.44 万元，比 2020 年9.51万元减少1.07 万元，降低11.3%。主要是人员减少。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为17.36 万元，比 2020 年19.6万元减少2.24 万元，降低11.4%。主要是人员减少。
4. 城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算数为526.27万元，比 2020 年502.96万元增加23.31 万元，增长4.6%。主要是今年上级补助收入纳入一般公共预算拨款。
5. 城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021 年预算数为17万元，比 2020 年20万元减少3 万元，降低10%。主要是人员减少。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数234.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费210.72万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费23.5万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算358万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：白云湖水域治理支出17万元，主要用于水质治理；白云湖及长河管理维护费支出296万元，主要用于白云湖维护；防洪抗旱支出45万元，主要用于防洪抗旱设备设施维护。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级事业单位的机关运行经费23.5万元，比上年预算26.3万元减少2.8万元，下降10.6%，主要是单位厉行节约、压减项目支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为2.83万元，其中，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行费2.56万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.56万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年9.53万元减少6.7万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.28万元，拟召开5次会议，人数20人，内容为召开临湘市党校异地会议，小型座谈会等；培训费预算0.63万元，拟开展8培训，人数26人，内容为执法考试，入党、创建城市综合管理培训班。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算130万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为341万元，其中：白云湖及长河管理维护经费项目296万元，城市防洪、抗旱指挥部经费项目45万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为592.22万元，其中，基本支出234.22万元，项目支出358万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
