临湘市长河管理中心2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
主要负责城市防洪抗旱和白云湖公园管理工作，职能非常薄弱。
2、单位机构设置
长河管理中心现有干部职工65人，其中全额编制7人，差额编制2人，自筹编制24人，无编制人员17人，退休人员1人，劳务派遣人员14人；根据市委三定方案为纯公益类事业单位，无任何执收职能，财务运转完全靠财政拨付、供养。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、×××部门本级
2、……
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数655.92万元，其中，一般公共预算拨款605.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入50万元，其他收入0万元。收入较去年增加24.42 万元，主要是白云湖公园管理及防汛抗旱的维护增加及人员增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数655.92万元，其中，基本支出289.92万元（工资福利支出269.43万元、一般商品和服务支出20.5万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出366万元。支出较去年增加24.42万元，主要是白云湖绿化、小品维护、水质净化，防洪设施的维修及防腐工程使得防洪经费的增加，另增加14位劳务派遣人员工资的发放。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入655.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为289.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为655.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：防洪支出35万元，主要用于防洪抗旱设备设施的维护、防腐等方面；白云湖公园管理支出331万元，主要用于小品维护、用电及电器维护、建筑设施维护、水质净化、绿化、保洁、年节、检查接待等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年二级 一 家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款289.92万元，比2017年预算（增加） 24.42 万元，（上升）0.037 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 18 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 9万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年（增加） 1万元，主要是2018年预算公务车的老旧与维护（不论增加还是减少都要说明原因）。或者是：2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7万元、政府采购服务预算3万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为366000元，其中白云湖公园管理支出3310000元，防洪支出350000元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年增加（减少) 190000元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
