临湘市市容环境卫生服务中心2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责城区生活垃圾处理的指导和监督检查；负责城市生活垃圾处置费征收；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作。
（二）机构设置纳入2025年部门预决算编制范围包括：环卫中心本级下设城东所、城西所、垃圾场及办公室、人事股、财务室、督查办、党建办、收费所等。
二、部门预算单位构成
临湘市市容环境卫生服务中心2025年单位构成为一级预算单位,只有本级没有其他二级预算单位。因此纳入部门预算公开的只有临湘市市容环境卫生服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算2992.71万元，其中，一般公共预算拨款2433.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，纳入事业单位经营服务收入558.73万元。收入预算较上年增加521.81万元，主要是纳入事业单位经营服务收入558.73万元为重复列支，此笔支出为自筹编制人员工资福利支出和公用支出，已在一般公共预算拨款里列支出。
（二）支出预算，2025年支出预算2992.71万元，其中，一般公共服务支出2433.99万元，纳入事业单位经营服务收入558.73万元。其中，城乡社区支出2831.71万元，社会保障和就业支出87.33万元，卫生健康支出29.47万元，住房保障支出44.2万元。公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，……。支出预算较上年增加521.81万元，主要是此笔支出为自筹编制人员工资福利支出和公用支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出2433.99万元，具体安排情况如下：
1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）
2025年预算数为2411.13万元，比2024年增加109.28万元，增加4.74%。主要纳入经费功能科目调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2025 年预算数为9.88万元，比 2024年减少51.77万元，降低83.97%。主要是2025年自筹编制人员单列入城管专项经费；另一个原因是2024年6名干部职工退休。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
2025年预算数0.63万，比2024年减少3.34万元，降低84.48%，主要是2025年自筹编制人员单列入城管专项经费；另一个原因是2024年6名干部职工退休。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）
2024 年预算数为4.94万元，比 2024年减少25.88万元，减少83.97%，主要是2025年自筹编制人员单列入城管专项经费；另一个原因是2024年6名干部职工退休。。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2025 年预算数为7.41万元，比 2024年减少38.83万元，降低83.97%。主要是2025年自筹编制人员单列入城管专项经费；另一个原因是2024年6名干部职工退休。
（一）基本支出：2025年基本支出预算1817.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1751.11万元，公用经费66.6万元。人员经费预算比 2024年增加40.61 万元，增长2.37%，主要2024年6名干部职工退休.；公用经费预算比 2024年减少2.8万元，降低4.03%。主要2024年6名干部职工退休.
（二）项目支出：2025年项目支出预算1175万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：环卫设施维护支出152万元，主要用于环卫生产设备维护；垃圾场运行经费180万元，主要用于垃圾场垃圾处理运行费用；公共事业取水站电费19万，主要用于环卫洒水车取水用电;非税征收成本50万，用于自来水代收卫生费手续费；新增路段保洁、清扫209万元；主要用于新增路段保洁清扫；城管专项经费565万元。主要为自筹编制人员工资及公用经费及项目经费。与2024年比较，增加484万元，增长70%，主要是新增城管专项经费565万元。
五、政府性基金预算
2025年本部门政府性基金预算收入0万元，收入较上年增加0万元，主要是2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款66.6万元，比2024年减少2.8万元，下降4.03%，主要是2024年6名干部职工退休。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0万元，2025年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额320万元，其中，货物类采购预算240万元；工程类采购预算40万元；服务类采购预算40万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出2992.71万元，其中，基本支出1817.71万元，项目支出1175万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1175万元，其中：1、环卫设施维护支出152万元，主要用于环卫生产设备维护；2、垃圾场运行经费180万元，主要用于垃圾场垃圾处理运行费用；3、公共事业取水站电费19万，主要用于环卫洒水车取水用电;4、非税征收成本50万，用于自来水代收卫生费手续费。5、新增路段保洁、清扫209万元，主要用于新增路段保洁清扫。6、城管专项经费565万元，主要为自筹编制职工人员经费及公用经费。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数70人，内容为传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；培训费预算1.5万元，拟开展3次培训，人数58人，内容为环境整治、美化环境；事业单位人员培训费。不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆42辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车42辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配垃圾转运车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表，请在表格下面备注说明。
