临湘市市容环境卫生服务中心2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责城区生活垃圾处理的指导和监督检查；负责城市生活垃圾处置费征收；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作。
（二）机构设置纳入2024年部门预决算编制范围包括：环卫中心本级下设城东所、城西所、垃圾场及办公室、人事股、财务室、计生股、党建办公室等。
二、部门预算单位构成
临湘市市容环境卫生服务中心2024年单位构成为一级预算单位,只有本级没有其他二级预算单位。因此纳入部门预算公开的只有临湘市市容环境卫生服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算2470.9万元，其中，一般公共预算拨款2470.9万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加7.98万元，主要原因是专项经费增加。
（二）支出预算，2024年支出预算2470.9万元，其中，社会保障和就业支出91.99万元，卫生健康支出30.82万元，城乡社区支出2301.85万元，住房保障支出46.24万元。支出预算较上年增加7.98万元，主要原因是专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）
2024年预算数为2301.85万元，比2023年增加17.75万元，增加0.78%。主要为增加路段保洁。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2024 年预算数为61.65万元，比 2023年减少3.67万元，降低5.62%。主要是2023年10名干部职工退休
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2024 年预算数为26.28元，比 2023年减少1.07万元，降低3.91%。主要是2023年10名干部职工退休.
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
2024年预算数4.06万，比2023年减少0.43万元，降低9.58%，主要是是2023年10名干部职工退休。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）
2024 年预算数为30.82万元，比 2023 年减少1.84万元，减少5.6%，主要是是2023年10名干部职工退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2024 年预算数为46.24万元，比 2023年减少2.75万元，降低5.61%。主要是2022年10名干部职工退休.
（一）基本支出：2023年基本支出预算1779.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1710.5万元，公用经费69.4万元。人员经费预算比 2023年减少 33.02万元，降低1.89%，主要是主要是2023年10名干部职工退休；公用经费预算比2023年减少8万元，降低10.33%。主要是主要是2023年10名干部职工退休.
（二）项目支出：2024年项目支出预算691万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：环卫设施维护支出152万元，主要用于环卫生产设备维护；垃圾场运行经费420万元，主要用于垃圾场垃圾处理运行费用；公共事业取水站电费19万，主要用于环卫洒水车取水用电;非税征收成本50万，用于自来水代收卫生费手续费；新增路段保洁、清扫50万元；主要用于新增路段保洁清扫。与2023年比较，增加49万元，增长7.63%，主是新增路段清扫保洁经费，相应增加50万元；公共事业取水站电费压减1万元。
五、政府性基金预算
2024年本部门政府性基金预算收入0万元，收入较上年增加0万元，主要是2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.4万元，比2023年减少8万元，下降10.33%，主要是2023年10名干部职工退休。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0万元，2024年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额320万元，其中，货物类采购预算240万元；工程类采购预算40万元；服务类采购预算40万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出2470.9万元，其中，基本支出1779.9万元，项目支出691万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出691万元，其中：1、环卫设施维护支出152万元，主要用于环卫生产设备维护；2、垃圾场运行经费420万元，主要用于垃圾场垃圾处理运行费用；3、公共事业取水站电费19万，主要用于环卫洒水车取水用电;4、非税征收成本50万，用于自来水代收卫生费手续费。5、新增路段保洁、清扫50万元，主要用于新增路段保洁清扫。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开5次会议，人数70人，内容为传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；培训费预算1.5万元，主要为事业单位在职在编人员培训费。不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆42辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车42辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配垃圾转运车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税0），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表（此表为空）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
