2021年度
临湘市市容环境卫生服务中心
部门决算
目 录
第一部分 临湘市市容环境卫生服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市市容环境卫生服务中心
概况
一、 部门职责
负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责城区生活垃圾处理的指导和监督检查；负责城市生活垃圾处置费征收；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。机构情况：纳入2021年部门决算编制范围包括：环卫中心本级下设城东所、城西所、清运所、垃圾场及办公室、人事股、财务室、党建办公室等。
（二）决算单位构成。临湘市市容环境卫生服务中心2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市市容环境卫生服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4178.46万元。与上年5081.5相比，减少894.04万元，减少17.59%，主要是因为2020年有项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4178.46万元，其中：财政拨款收入4178.46万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4178.46万元，其中：基本支出4178.46万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4178.46万元，与上年相比，减少894.04万元,减少17.59%，主要是因为2020年有项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4178.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少894.04万元，减少17.59%，主要是因为2020年有项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4178.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3940.35万元，占94.3%；社会保障和就业（类）支出142.2万元，占3.4%;住房保障（类）支出95.91万元，占2.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2481.04万元，支出决算数为4178.46万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社会管理事务支出（项）。
年初预算为1760.78万元，支出决算为1573.8万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、一般公共服务支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为535万元，支出决算为781.02万元，完成年初预算的145.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、一般公共服务支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1585.53万元，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.5万元，支出决算为109.7万元，完成年初预算的129.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无编职工社会保障未纳入预算。。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为37.39万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的86.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为63.37万元，支出决算为95.91万元，完成年初预算的151.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无编职工社会保障未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4178.46万元，其中：人员经费2046.62万元，占基本支出的48.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2123.85万元，占基本支出的51.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、环卫设施维修费、环卫生产车辆及设备油料费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算持平，主要原因是无因公出国（境）费，上年也无无因公出国（境）费。公务接待费支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%。与上年相比减少2.92万元，减少56.7%,减少的主要原因是同城不予接待及厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.56万元，减少25.64%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.23万元，占40.03%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.34万元，占59.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团。
2、公务接待费支出决算为2.23万元，全年共接待来访团组15个、来宾152人次，主要是异城接待环卫部位同仁调研学习及生产车厂家排查车况等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.34万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务车。公务用车运行维护费3.34万元，主要是修理费、油耗费及保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出2123.85万元，比上年2929.74万元，减少805.89万元，减少27.5%，主要原因是：2020年垃圾场运行改造费用增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.86万元，用于召开环卫节表彰会议，人数326人，内容为环卫工作总结、安排及表彰；开支培训费2.78万元，用于开展环卫业务培训，主是参加省环境论坛。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额320万元，其中：政府采购货物支出240万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆45辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车41辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
