2021年环卫中心部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我单位主要职能是城市环境卫生设施维护，环境卫生管理与服务。
（二）机构设置
纳入2021年部门预算编制范围包括：环卫中心本级下设城东所、城西所、清运所、垃圾场及办公室、人事股、财务室、计生股、党建办公室等。
二、部门预算单位构成
环卫中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2481.04元，其中，一般公共预算拨款2481.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位抚恤费1.66万，所以对个人和家庭的补助为1.66万。
收入较去年减少73.12万元，主要是2020年6名干部职工退休和厉行节俭
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2481.04万元，其中，社会保障和就业支出121.89万元，城乡社区支出2295.78万元，住房保障支出63.37万元。支出较去年减少73.12万元，主要是2020年6名干部职工退休和厉行节俭。
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四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2481.04万元，比2020年增加376.88万元，主要是2020年列入预算的上级补助收入有450万元。其中：社会保障和就业支出121.89万元，占4.9%，城乡社区支出2295.78万元，占92.53%，；住房保障支出63.37万元。占2.570%。
具体安排情况如下：
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算数为1760.78万元，比 2020 年增加336.78万元，增加23.65%。主要是2021年减少了上级补助收入450万。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生 2021 年预算数为535万元，比 2020年增加51 万元，增加10.54%。主要是2021城区清扫、保洁、收集服务区域扩增。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为84.5 万元，比 2020 年减少5.46 万元，降低6.07%。主要是2020年6名干部职工退休
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为37.39元，比 2020 年减少1.33万元，降低3.35%。主要是2020年6名干部职工退休
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为63.37万元，比 2020年减少4.1 万元，降低6.08%。主要是2020年6名干部职工退休.
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2014.
04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费1916.84万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费97.2万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算467万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：垃圾场运行经费支出240万元，主要用于垃圾无害化处理运行费用；环卫设施维护费支出152万元，主要用于环卫设施的运行和维护；公共事业用水取水站电费支出25万。主要用于洒水车用水取水；征收成本费50万元，主要为执收成本。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费97.2万元，比上年预算减少7.8万元，下降7.43%，主要是厉行节俭。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年6万元，主要是同城不予接待及厉行节俭。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.1万元，拟召开5会议，人数20人，内容为传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；培训费预算0.1万元，拟开展2次培训，人数6人，内容为为环境整治、美化环境.不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额325万元，其中，货物类采购预算240万元；工程类采购预算40万元；服务类采购预算45万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车43辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车41辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为442万元，其中：1、环卫设施维护费152万元、比2019年减少17万元,减少原因是厉行节约2、垃圾场运行经费240万、与2020年持平。3、征收成本费50万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2481.04万元，其中，基本支出2014.04万元，项目支出467万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
