目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责:我单位主要职能是城市环境卫生设施维护，环境卫生管理与服务。
2、单位机构设置
本部门设置以下机构：环卫局本级下设城东所、城西所、清运所、垃圾场及办公室、人事股、财务室、计生股、党建办公室等。
二、部门预算单位构成
环卫局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数2604.33万元，其中，一般公共预算拨款2154.33万元，上级补助收入450万；纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 28.36 万元，主要公共事业用水取水站电费增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数2604.33万元，其中，社会保障和就业支出161.73万元，城乡区事务2303.59万元，住房保障支出139.01万元。支出较去年增加28.36 万元，主要是公共事业用水取水站电费。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算2154.33万元，其中：社会保障和就业支出161.73万元，占7.51%；城乡社区支出1853.59万元，占86.04%；住房保障支出139.01万元，占6.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1669.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加48.36万元，主要是公共事业用水取水站电费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为485万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：事业发展专项485万，主要用于公共事业用水取水站电费25万元，征收成本50万；垃圾场运行经费200万；环卫设备维护费210万。支出较去年减少加20万元，主要是厉行节约。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 117.7万元，比2018年预算增加42.1万元，上升55.68%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 15 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 8万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0.5万元，拟参加上级部分会议开支，人数约50人次，主要包含传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；培训费预算 1万元，拟参加上级部分培训开支，人数约50人次，主要内容为环境整治、美化环境等。
3、政府采购安排情况说明
2019年财政部各单位政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。支出较去年增加10万元，主要是政府采购货物预算增加。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为460万元，其中：征收成本50万；垃圾场运行经费200万；环卫设备维护费210万；与2018年预算数持平。
2019年部门整体支出绩效目标2604.33万元，其中：基本支出2119.33万元，项目支出485万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况说明
2018年12月31日止资产总计2266.79万，其中流动资产点627.21万；非流行资产占1639.58万。
截至上一年12月底，本部门共有车辆41辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车39辆，公务用车为渣土执法执勤用车，其他车辆为环卫生产车:垃圾压缩车、酒水车、餐厨车、扫地王、抑尘车等。
。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
