环卫局2016年度部门决算公开说明目录

第一部分  单位概况

一、主要职能:我单位属建设局下设副科级事业单位，主要职能是城市环境卫生设施维护，环境卫生管理与服务。

二、部门决算单位构成：我单位由下设的城东所、城西所、清运所、垃圾场四个下属机构组成。单位职工人数为660人，其中在职在岗正式职人186人，退休人员54人，临时工440人。

第二部分  单位2016年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  单位2016年度部门决算情况说明

一、关于环卫局2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入说明：2016年度收入总计2131.15万元，其中：公共财政拨款1526.15万元，纳入专户管理的拨款605万。与上年相比收入增加了149.06万元，其中纳入专户管理的非税收入增加17.11万元，公共财政拨款增加131.95万

2、支出说明：2016年度支出总计2131.15万元，其中公共财政拨款支出1526.15万元，其使用情况为我单位人员经费、公用经费各项支出。

二、关于2016年度收入决算情况说明

我单位2016年收入合计为2131.15万元，主要为两个来源：一是公共财政拨款1526.15万元，占总收入的71.62%；二是纳入专户管理的非税收入拨款为605万，占总收入的28.38%

三、关于单位2016年度支出决算情况说明

2016年支出合计2131.15万元，其中工资福利支出为785.71万元，占总支出的36.87%；商品和服务支出为1242.64万元，占支出的58.31%；对个人和家庭的补助支出为74.14万元，占总支出的3.48%；基本建设支出为28.67万元，占总支出的1.34%。

四、关于单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款为1526.15万元，相对应的支出为1526.15万元，比上年同期增加了131.95万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款2016年支出合计为2131.15万，上年同期支出为1982.09万。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年支出结构：城乡社区公共设施支出919.4万元，占支出比为43.14%；城乡社区环境卫生为681.75，占支出比为31.99%；城市公共设施90万，占支出比为4.22%；其他城乡社区支出440万元，占支出比为20.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年支出结构：城乡社区公共设施支出919.4万元，上年同期为673.02万元，增加246.38万元，增加原因为城乡社区保洁、清扫、清运区域增大；城乡社区环境卫生为681.75万元，上年同期为889.07万元，减少原因为背街卫生实行承包制；城市公共设施90万，上年同期为120万，减少原因为设施本年在上年度的基础上补添加；其他城乡社区支出440万元，上年同期为300万，增加原因为背街承包费用支出 。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年支出合计2131.15万元，其中工资福利支出为785.71万元（基本工资310.98万元；绩效工资333.06万；社会保障缴费101.67万元）占总支出的36.87%；商品和服务支出为1242.6万元（办公费6.56万元；水费5.87万元；电费23.68万元；维修费84.62万元；手续费2.25万元；公务接待费11.77万元；专用材料费131.69万元；劳务费750.93万；工会经费32.45万元；公务车运行维修费5.01万元；其他为187.77万元）占支出的58.31%；对个人和家庭的补助支出为74.14万元（住房公积金74.14万），占总支出的3.48%；基本建设支出为28.7万元（办公设备购置28.67万元），占总支出的1.34%。

七、关于××单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出总额为16.78万元，其中：公务接待费为11.77万元；公务用车运行维护费5.01万元。与年初预算数16.86万元和上年决算数16.87万基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费里因公出国（境）团组数及人数为0，所以费用也为0；公务接待批次为150次，人数为900人；公务用车数为3辆。

八、关于单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年，未列政府性基金预算收支，所以暂不多加说明… …

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1242.64万元，比2015 年增加427.2万元，增长52%。主要原因是：增加原因为城区背街、街道一线临时工人数440人，实行承包制后，大部分工资从工资福利支出里列入到了运行经费支出里。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额117.8万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出48.8万元、政府采购服务支出21万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆38 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是垃圾清运车、洒水车、压缩车、清扫车；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备1 台（垃圾处理挖机）。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位预算绩效情况：

1、全市生活垃圾基本实现无害化处理

2、垃圾日产日清，清运率100%

3、全天清扫保洁，保洁率100%

4、每天进行洒水作业

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。