2024年度
临湘市星河广场事务中心
部门决算
目 录
第一部分 临湘市星河广场事务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市星河广场事务中心
部门（单位）概况
一、部门职责
临湘市星河广场事务中心是一个公益一类事业单位，主要负责星河广场和长安河公共场所的秩序管理、清扫保洁、绿化苗木的修剪养护、公共设施设备的维修维护和更新改造。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市星河广场事务中心内设机构包括：办公室、财务室、广场管理组、长河管理组、街长制组。
（二）决算单位构成。临湘市星河广场事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市星河广场事务中心本级。
第二部分 部门决算表
部门决算公开表格见附件1。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计431.47万元。与上年相比，减少48.35万元，降低10.08%，主要是因为有职工退休，经费减少了。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计431.47万元，其中：财政拨款收入361.31万元，占83.74%；其他收入70.15万元，占16.26%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计431.47万元，其中：基本支出338.75万元，占78.51%；项目支出92.72万元，占21.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计361.31万元，与上年相比，减少19.53万元，降低5.13%，主要是因为有职工退休，经费减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出361.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少19.53万元，降低5.13%，主要是因为有职工退休，经费减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出361.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.73万元，占9.34%；卫生健康（类）支出11.16万元，占3.09%；城乡社区（类）支出299.69万元，占82.95%；住房保障（类）支出16.74万元，占4.63%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为341.47万元，支出决算数为361.31万元，完成年初预算的105.81%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为47.36万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年终绩效奖金年初无预算。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为279.84万元，支出决算数为252.33万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有职工退休，经费减少了。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为16.74万元，支出决算数为16.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出268.59万元，其中：
人员经费245.44万元，占基本支出的91.38%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费23.15万元，占基本支出的8.62%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，新增公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支 出与上年持平。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理事业单位，决算未统计机关运行经费有关支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门无会议费、无培训费开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的3.08%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的3.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.08%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元，无法计算占工程支出金额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出金额百分比（由于服务支出金额为0万元，无法计算占服务支出金额的百分比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金92.72万元。其中，一般公共预算项目2个92.72 万元，占一般公共预算支出总额的25.66%；政府性基金预算项目0个0万元，无占政府性基金预算支出总额百分比（由于政府性基金预算支出总额为0万元，无法计算占政府性基金预算支出总额的百分比）；国有资本经营预算项目0个0万元，无占国有资本经营预算支出总额百分比（由于国有资本经营预算支出总额为0万元，无法计算占国有资本经营预算支出总额的百分比）；社会保险基金预算项目0个0万元，无占社会保险基金预算支出总额百分比（由于社会保险基金预算支出总额为0万元，无法计算占社会保险基金预算支出总额的百分比）。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数361.31万元，执行数361.31万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是随时保持辖区道路干净整洁目标已完成；二是随时保证公共设施设备正常运转目标已完成；三是随时保持辖区绿化修剪及时、养护到位目标已完成。发现的主要问题及原因：一是广场各种设施设备从投入使用至今已达二十年之久，老化现象日益严重，存在相当严重的安全隐患；二是灌木老化、草皮老化，需有计划地组织提质改造。下一步改进措施：一是理顺财政关系，争取政策支持，推动人员经费与管养费用在财政预算中根本分离；二是争取将广场纳入政府提质改造工程（含喷泉、水电线网、地板、绿化等）；三是丰富广场文化活动，增设配套设施，便于文化活动的管理和服务。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。
（三）评价结果应用情况。一是对2025年度预算安排的应用情况。参照2024年项目资金规模，合理测算2025年一般公共预算项目预算；同时申请广场提质改造专项预算，解决设施老化及灌木、草皮更新问题。二是对支出结构调整的应用情况。优化支出结构，明确区分人员类支出与道路清扫、设施维修、绿化养护等管养类支出，避免资金混用，提升管养资金使用精准度。三是对资金管理的应用情况。延续2024年管控经验，加强2025年项目资金全流程监管，确保资金使用效率与服务效果匹配。四是对制度建设的应用情况。结合绩效自评中暴露的设施老化问题，明确设施巡检频次、老化评估标准及更新流程。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门决算公开表格。
二、2024年度部门整体支出绩效自评报告。
三、部门整体支出绩效评价评分表。
