2023年度
临湘市星河广场事务中心部门决算
目录
第一部分 临湘市星河广场事务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市星河广场事务中心
部门（单位）概况
一、 部门职责
临湘市星河广场事务中心是一个公益一类事业单位，主要负责星河广场和长安河公共场所的秩序管理、清扫保洁、绿化苗木的修剪养护、公共设施设备的维修维护和更新改造。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市星河广场事务中心内设机构包括：办公室、财务室、广场管理组、长河管理组、街长制组。
（二）决算单位构成。临湘市星河广场事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市星河广场事务中心本级
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计479.82万元。与上年相比，减少25.31万元，减少5.01%，主要是因为职工退休经费减少了。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计479.82万元，其中：财政拨款收入380.84万元，占79.37%；其他收入98.98万元，占20.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计479.82万元，其中：基本支出479.82万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计380.84万元，与上年相比，减少18.26万元,减少4.58%，主要是因为有职工退休经费减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出380.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少18.26万元，减少4.58%，主要是因为有职工退休经费减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出380.84万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元），主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.72万元，占8.85%；卫生健康（类）支出10.94万元，占2.87%；城乡社区（类）支出319.78万元，占83.97%；住房保障（类）支出16.41万元，占4.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为338.78万元，支出决算数为380.84万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01 万元），完成年初预算的112.42%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为31.23万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算数为12.81万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数是因为2023年人员异动算账预算调整的金额。
6、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为277.71万元，支出决算数为306.97万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于年初预算数是因为2023年人员工资调标及年终绩效考核奖提标增加了人员经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为16.41万元，支出决算数为16.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出380.84万元，其中：
人员经费228.62万元，占基本支出的60.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费152.22万元，占基本支出的39.97%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平。
因公公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公务接待费支 出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理事业单位，决算未统计机关运行经费有关支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费、无培训费开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额61.74万元，其中：政府采购货物支出31.74万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的1.62%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的1.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出总额3.15%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
我单位的项目绩效目标基本完成，总体评价为优。具体如下：
经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
效率性：所有的项目均在规定的时间内如质如量完成。
社会效益：得到了广大市民的良好评价。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我单位2023年度绩效目标均已完成，所有专项的、日常的财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效。
（三）存在的问题及原因分析
1、广场各种设施设备从投入使用至今已达二十年之久，老化现象日益严重和一些客观原因，存在相当严重的安全隐患。
2、灌木老化、草皮老化，需逐步进行更换，呼吁上级领导给予重视和支持，争取财政专项经费，有计划组织提质改造。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
