临湘市星河广场事务中心2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市星河广场事务中心是一个公益一类事业单位，主要负责星河广场和长安河公共场所的秩序管理、清扫保洁、绿化苗木的修剪养护、公共设施设备的维修维护和更新改造。
（二）机构设置
星河广场事务中心内设办公室、财务室、广场长河管理组、街长制组。
二、部门预算单位构成
临湘市星河广场事务中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算只含本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算341.47万元，其中，一般公共预算拨款341.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加2.69万元，主要是职工工资及社保调标。
（二）支出预算，2024年支出预算341.47万元，其中，社会保障和就业支出33.73元，卫生健康支出11.16万元，城乡社区支出279.84万元，住房保障支出16.74万元。支出预算较上年增加2.69万元，主要是职工工资及社保调标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出341.47万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为22.32万元，比 2023年增加了0.44万元，增长2.01%。主要是职工工资调标，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为9.96万元，比 2023年减少0.44万元，降低4.2%。主要是因为2024年调入的职工比2024年退休的职工工资基数低，减少了机关事业单位职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.45万元，比 2023 年增加0.01万元，增长0.7%。主要是职工工资调标，增加了生育保险与工伤保险。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.16万元，比2023年增加0.22元，增长2.01%，主要是职工工资调标，增加了医保支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为16.74万元，比 2023 年增加了0.33万元，增长2.01%。主要是职工工资调标，增加了住房公积金支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为279.84万元，比 2023 年增加了2.13万元，增长0.77%。主要原因是职工工资调标，增加了工资福利支出。
（一）基本支出：2024年基本支出预算228.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费206.47万元，公用经费22万元。人员经费预算比 2023年增加3.49 万元，增长1.72%，主要是职工工资调标；公用经费预算比 2023年增加0.2万元，增长0.92%。主要是因为2024年有新调入2名职工也有新退休2名职工。
（二）项目支出：2024年项目支出预算113万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公共设施及绿化维护管理92万元，主要用于广场及长安河公共设施设备的更新改造与维修维护、绿化作物养护等方面；长安河河坡养护及水域治理21万元，主要用于长安河堤坡养护、长安河水域治理等方面。与2023年比较，长安河河坡养护及水域治理支出减少1万元，降低4.55%，主要是因为财政压减专项经费；公共设施及绿化维护管理支出与2023年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款22万元，比2023年增加0.2万元，增长0.92%，主要是因为2024年有新调入2名职工也有新退休2名职工，所以增加了商品和服务支出0.2万元。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额60万元，其中，政府采购货物预算30万元；政府采购工程预算15万元；政府采购服务预算15万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出341.47万元，其中，基本支出228.47万元，项目支出113万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出92万元，其中：公共设施及绿化维护管理项目92万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门培训费预算1 万元，拟开展1次培训，人数25人，内容为城市管理工作与绿化维护等方面的知识培训 ;本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表(此表为空表）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
