2021年度
临湘市星河广场部门决算
目 录
第一部分 临湘市星河广场单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市公园广场单位概况
一、部门职责
临湘市公园广场事务中心是一个公益一类事业单位，主要负责星河广场和长安河12万平方米道路和公共场所的清扫保洁；14万平方米绿化苗木的修剪养护；18万平方米河道的清污打捞；负责星河广场和长安河各类公共设施设备的维修维护和更新改造；负责星河广场公共秩序的管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市公园广场事务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、广场组、长河组、绿化组、街长制组。
（二）决算单位构成。
临湘市公园广场事务中心单位2021年部门决算构成只包括公园广场事务中心本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计538.41万元。与上年相比，增加11.72万元，增长2.22%，主要是因为人员工资调标及年终绩效考核奖提标增加了人员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计538.41万元，其中：财政拨款收入440.62万元，占81.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.79万元，占18.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计538.41万元，其中：基本支出538.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计440.62万元，与上年相比，减少17.91万元，减少3.9%，主要是因为职工退休，有关经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出440.62万元，占本年支出合计的81.84%，与上年相比，财政拨款支出减少17.91万元，减少3.9%，主要是因为职工退休，有关经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出440.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.89万元，占8.6%；卫生健康（类）支出9万元，占2.04%；城乡社区（类）支出374.04万元，占84.89%；住房保障（类）支出19.69万元，占4.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为363.48万元，支出决算数为440.62万元，完成年初预算的121.22%，其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为26.25万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3.卫生健康（类）支出公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，为新冠疫情预算调整金额。
4.城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为305.9万元，支出决算数为374.04万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于年初预算数是因为人员工资调标及年终绩效考核奖提标增加了人员经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为19.69万元，支出决算数为19.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出440.62万元，其中：人员经费341.31万元，占基本支出的77.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费99.31万元，占基本支出的22.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少15.64万元，原因是人员退休；公用经费比上年减少2.27万元，原因是厉行节约。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理事业单位，决算未统计机关运行经费有关支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门无会议费、无培训费开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附1、2021年星河决算公开表.xls
