临湘市星河广场管理中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市星河广场管理中心是一个公益一类事业单位，主要负责星河广场和长安河公共场所的秩序管理、清扫保洁、绿化苗木的修剪养护、公共设施设备的维修维护和更新改造。
（二）机构设置
星河广场管理中心内设办公室、财务室、广场管理组、长河管理组、街长制组。
二、部门预算单位构成
临湘市星河广场管理中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算只有本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算367.05万元，其中，一般公共预算拨款367.05万元，无政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入等。收入预算较上年增加3.55万元，主要是：1.因职工退休2人，减少了21.45万元的人员经费预算拨款；2.公共设施及绿化维护管理费项目预算安排增加25万元。
（二）支出预算，2022年支出预算367.05万元，其中，社会保障和就业支出35.27万元，城乡社区支出313.65万元，住房保障支出18.13万元。支出较上年增加3.55万元，主要是：1.因职工退休2人，减少了21.45万元的人员经费预算支出；2.公共设施及绿化维护管理费项目预算安排增加25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出367.05万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为24.18万元，比 2021年减少2.12万元，降低8%。主要是职工退休，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为11.09万元，比 2021 年减少0.51万元，降低4.4%。主要是职工退休，减少了机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为18.13万元，比 2021 年减少了1.57万元，降低7.9%。主要是职工退休，减少了住房公积金支出。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为313.65万元，比 2021 年增加7.75万元，增长2.47%。主要原因是公共设施及绿化维护管理费用增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算248.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费222.25万元，公用经费25.8万元。人员经费预算比 2021年减少18.35万元，降低7.6%，主要是因为职工退休减少了人员经费；公用经费预算比 2021年减少2.8万元，降低9.79%。主要是因为职工退休减少了公用经费支出。
（二）项目支出：2022年项目支出预算119万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公共设施及绿化维护管理92万元，主要用于广场及长安河公共设施设备的更新改造与维修维护、绿化作物养护等方面；长安河河坡养护及水域治理27万元，主要用于长安河堤坡养护、长安河水域治理等方面。
与2021年比较，公共设施及绿化维护管理费增加25万元，增长37.3%，主要是因为2021年增加的公共设施及绿化维护管理费在2022年才纳入常规预算；长安河河坡养护及水域治理27万元，与2021年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年总计预算安排25.8万元，其中一般公共预算拨款25.8万元，通过其他收入预算安排0万元。整体比上年减少2.8万元，下降9.79%，主要是因职工退休，减少了机关运行经费预算支出。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要原因是：本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额60万元，其中，政府采购货物预算30万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算30万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出367.05万元，其中，基本支出248.05万元，项目支出119万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出119万元，其中：公共设施及绿化维护管理92万元，长安河河坡养护及水域治理27万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议, 人数50人,内容为游乐项目安全性知识讲座；培训费预算1 万元，拟开展1次培训，人数30人，内容为事业单位工作人员教育培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
