临湘市星河广场管理中心2016年度部门决算公开目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临湘市星河广场管理中心概况
一、 主要职能
临湘市星河广场管理中心是一个纯公益事业单位，主要负责星河广场和长安河12万平方米道路和公共场所的清扫保洁，14万平方米绿化苗木的修剪养护，18万平方米河道的清污打捞；负责星河广场和长安河各类公共设施（设备）的维修维护和更新改造；负责星河广场公共秩序的管理。
二、部门决算单位构成
临湘市星河广场管理中心本级
第二部分 星河广场管理中心2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 星河广场管理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于星河广场管理中心2016年度收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计443.39 万元，比上年决算数减少41.23万元。其中：公共财政拨款 227.42万元，政府性基金拨款65万元,其他收入150.97万元。本年支出总计 443.39 万元，比上年决算数减少41.23万元。其中：一般公共服务支出 103.92万元。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年总收入443.39万元，其中：经费拨款227.42万元，占总收入的51.29%,政府性基金拨款65万元，占总收入的14.66%，中央财政补助150.97万元，占总收入的34.05%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年总支出443.39万元，其中：工资福利支出322.98万元，占总支出的72.84%，商品和服务支出103.92万元，占总支出的23.44%，对个人和家庭补助支出14.64万元，占总支出的3.3%，其他资本性支出1.85万元，占总支出的0.42% .
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计227.42万元，比上年决算数增加157.03万元；总支出227.42万元，比上年决算数增加157.03万元。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数227.42万元，比上年决算数增加157.03万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出227.42万元，其中：其他城乡社区管理事务支出197.42万元，占总支出的86.81%；其他城乡社区公共设施支出30万元，占总支出的13.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出227.42万元，比年初预算数减少9.88万元，主要是2120199其他城乡社区管理事务支出。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出227.42万元，其他城乡社区管理事务支出197.42万元，占总支出的86.81%；其他城乡社区公共设施支出30万元，占总支出的13.19%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费支出总额6.92万元，比年初预算增加1万元，主要是单位本年重大活动召开次数较多。其中：公务接待费5.69万元，比年初预算增加1.77万元，主要是单位本年重大活动召开次数较多；公务用车运行费1.23万元。比年初预算减少0.77万元，主要是公车改革已经拍卖。
“三公”经费支出总额6.92万元，比上年决算数增加0.02万元，主要是单位本年重大活动召开次数较多。其中：公务接待费5.69万元，比上年决算数增加0.79万元，主要是单位本年重大活动召开次数较多；公务用车运行费1.23万元。比上年决算数减少0.77万元，主要是公车改革已经拍卖。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出6.92万元，公务接待费5.69万元，国内公务接待70批次，720人；公务用车运行费1.23万元，购置数及保有量为1台待拍卖。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
债务收入65万元，工资福利支出65万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出6.92万元，比2015 年增加0.02万元，增长0.29%。主要原因是：本年重大活动次数多
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆0；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理开展情况很好，随时保持公共设施完好无损，道路和公共场所清洁无污染，绿化修剪及时、整齐美观，公共健身器械完好，市民健身用电和日常照明用电供应正常。社会效益和生态效益完成率达到98%。
第四部分 名词解释
