临湘市烟花爆竹限放管理执法大队2017年度部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、我单位主要职能是依法管理和制止城区各单位和个人随意、随地、随时燃放烟花爆竹维护城市良好秩序，提升城市管理水平。另负责全市燃气用水市场的统一规划、提供管理保障，负责本市燃气用水市场秩序的维护和管理，违章用水查处等工作。

2、单位属于正股级事业编制机构。单位下设两个中队，即限放中队、燃气用水中队。现有人数48人，其中在职48人（全额12人、差额6人、自筹26人），退休一人，公车2台。

二、部门预算单位构成

我单位是建设局下属的二级机构。由烟花爆竹限放大队和燃气用水办合并而来。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算： 2017 年收入预算290.7万元，其中：经费拨款265.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元，上级补助收入20万元。收入较去年增加36.4万元。主要是人员工资福利及工作经费的增加。

(二)支出预算： 2017 年支出预算290.7万元，其中：工资福利支出230.1万元，一般商品服务支出11.9万元，对个人和家庭的补助支出8.7万元，项目支出40万元。工资福利支出较去年增加23.2万元，一般商品和服务支出减少0.4万元。对个人和家庭的补助减少1.4万元.项目支出增加15万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入290.7万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算为250.7万元。其中工资福利支出230.1万元，一般商品服务支出11.9万元，对个人和家庭的补助8.7万元。

（二）项目支出：2017年年初预算为40万元。其中一般商品服务支出20万元。其他支出20万元。

五、其他重要事项的说明

1、“三公”经费预算： 2017 年“三公”经费预算20万元，其中：公务接待费2万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费18万元比2016年增长10万元，因为我单位是24小时上班巡查单位，车辆损耗严重，致使车辆维修费用逐年增加,需要重新购置一台稽车.

2、政府采购情况

2017年政府采购预算总额为10.5万元。其中政府采购货物预算10.5万元。

附件：2017年限放燃气预算和三公经费预算公开表.xls

限放办部门整体支出申报表.xlsx

限放办项目支出申报表.xlsx