目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费

第五部分 附件

第一部分

临湘市烟花爆炸限放管理执法大队概况

一、主要职能

临湘市烟花爆竹限放管理执法大队，主要负责城区烟花爆竹燃放管理和燃气用水市场的管理执法工作.

二、机构设置

临湘市烟花爆竹禁放执法大队是临湘市城市管理和综合执法局下属的正股级公益一类事业单位，全额事业编制10名，自收自支事业编制14名。内设办公室，财务室，人事室，一中队，二中队。

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本单位本级。

第二部分 临湘市烟花爆炸限放管理执法大队2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  临湘市烟花爆炸限放管理执法大队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计266.16万元，与2017年相比，收、支总计减少89万元，减少24.97%。主要原因是经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入266.16万元，其中：一般公共预算拨款收入231.38万元，比上年减少31.25%。占本年总收入86.93%。其他收入34.79万元，比上年增加90.93%。占本年总收入13.07%。主要原因是经费拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计266.16万元，其中：基本支出266.16万元，占本年总支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计231.38万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少105万元，减少31.25%。主要原因是人员工资的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出231.38万元，占本年支出合计的86.93%。与2017年度相比，比上年减少105万元，减少31.25%。主要原因是:人员工资减少及运转经费的减少。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出231.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.35万元，占3.61%。城乡社区支出210.41万元，占90.94%。住房保障支出12.61万元，占5.45%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为231.38万元，支出决算数为231.38万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为210.41万元，支出决算为210.41万元，完成年初预算的100%.

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.61万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的100%，

按经济分类：工资福利支出213.16万元，比上年减少28.18%。商品和服务支出18.22万元，比上年减少54.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市烟花爆炸限放管理执法大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出231.38万元。占一般公共预算财政拨款的100%。其中:

人员经费213.16万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.13%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.21万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.87%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数少于年初预算数，与上年相比减少2.63万元，减少89%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.69万元，财政拨款支出决算为7.69万元，完成预算的100%，原因为有公务用车保有量2辆，全域禁放巡查范围及频率加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下因公出国（境）费用决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0人，公务用车购置为0辆，公务用车运行维护费决算数为7.69万元，占96%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为0.32万元，占4%。公务接待6批次55人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.63万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

今年我市扩大限放区域，将石咀头、林业小区、峡山纳入限放范围。年初，我们扩大宣传规模，深入到限放边缘地带，继续宣传市政府的方针和政策，同时加强对全市燃气用水市场的管理力度，把相关的法律法规制成光碟和宣传资料等；出动车辆在城区及乡镇进行巡回宣传，同时在电视台黄金时段连续一年滚动播出，制作悬挂固定式宣传标语横幅，在全市30多个小区大门外张贴广告宣传牌，清明节在重要的殡仪馆地段设立限放警示牌，并安排专人蹲点排查。综合以上，由于扩大禁放范围，需要增加工作人员，使今年人员经费比2017年增加，日常公用公车运行维护费增加是由于稽查车24小时超负荷运行,修理费大幅提高.差旅费的增加是由于省市加强燃气市场管理,到各地学习开会产生的开支.

存在的问题和建议：1.加强对专项资金审批的管理，要做到专款专用。健全各项财务制度，使日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度无重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

临湘市烟花爆炸限放管理执法大队单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：单位性质决定运行经费自理。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购实际采购总额0.33万元，其中：货物0.33万元，服务0万元，工程0万元。

其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆：主要用于单位日常工作。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2018年度临湘市烟花爆炸限放管理执法大队部门决算公开表格.XLS