临湘市烟花爆竹限放管理执法大队2016年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是依法管理和制止城区各单位和个人随意、随地、随时燃放烟花爆竹维护城市良好秩序，提升城市管理水平。另负责全市燃气用水市场的统一规划、提供管理保障，负责本市燃气用水市场秩序的维护和管理，违章用水查处等工作。

二、部门决算单位构成

我单位是建设局下属的二级机构。由烟花爆竹限放大队和燃气用水办合并而来。

第二部分单位2016年度部门决算表

公开表格附后

第三部分 单位2016年度部门决算情况说明

一、关于限放燃气单位收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计274 万元，支出274万元，2015总收入235万元，支出235万元，相比去年增长了24%

二、关于限放2016年度收入决算情况说明

2016年收入274 万元，其中财政拨款230.86万元，工资福利233万元，一般商品服务支出38.8万元，对个人和家庭的补助0.97万元，其他资本性支出1.2万元。

三、关于限放燃气2016年度支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出230.86万元，上级补助收入22万元。其他收入20.11万元，上年结转1.03万元。其中：基本支出235万元，系保障我大队人员工资福利和用于限放、燃气日常公务运转经费，是我大队为完成增加禁放范围而发生的支出，主要用于人员工资等方面。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

四、关于限放燃气2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年公共财政拨款收入230.86 万元。

2016年公共财政拨款支出总计230.86万元。其中工资福利支出216.25万元，一般商品服务支出12.67万元，对个人和家庭的补助支出0.72万元，其他资本性支出1.22万元，收入较去年增加59.86万元，主要是人员工资的增加。

五、关于限放燃气2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共财政拨款支出总计230.86万元。其中工资福利支出216.25万元，一般商品服务支出12.67万元，对个人和家庭的补助支出0.72万元，其他资本性支出1.22万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共财政拨款支出总计230.86万元。其中工资福利支出216.25万元，一般商品服务支出12.67万元，对个人和家庭的补助支出0.72万元，其他资本性支出1.22万元。

（三）财政拨款具体情况

2016年一般公共财政拨款支出总计230.86万元，具体如下：基本工资76.10万元、津补贴72.34万元、奖金0.55万元，社会保障费67.26万元，印刷费1.44万元，公务接待费2.02、公务用车运行维护费8.7万元、其他交通费0.51万元、生活补助0.05万元、救济费0.007万元、医疗费0.66万元、办公设备购置1.22万元。

六、关于限放燃气2016年度一般公共运算财政拨款基本支出决算情况说明

基本工资76.10万元、津补贴72.34万元、奖金0.55万元，社会保障费67.26万元，印刷费1.44万元，公务接待费2.02、公务用车运行维护费8.7万元、其他交通费0.51万元、生活补助0.05万元、救济费0.007万元、医疗费0.66万元、办公设备购置1.22万元

七、关于限放燃气2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出合计 10.71 万元，比公开的部门预算数增加0.71  万元。分项为：因公出国(境)费支出  0 万元，比预算增加（减少）0   万元，出国 0 次，共  0 人；公务接待费支出 2.02   万元，比预算增加 0.02   万元，公务接待共24  批  160 人次，增加原因为:加强经费管理。公务用车购置及运行维护费支出 8.70 万元，比预算增加 0.7   万元,是因为2015年未结的维护开支. 详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出38.76万元，比2015 年增长67.21%（降低）。主要原因是：今年我市扩大限放区域、加强对全市燃气用水市场的管理力度，宣传广告费用大幅增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）国有资产占有情况。截止至2016年12月31月，本部门共有执法车辆2辆。