2022年度临湘市园林绿化事务中心部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分
临湘市园林绿化事务中心
单位概况
一、 部门职责
我中心是临湘市城市管理和综合执法局下属的正股级公益一类事业单位，根据三定方案我中心职能职责：负责城区内公共绿地（含工程附属配套绿化工程）、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、城市树木的砍伐和迁移的批后监管和监督检查工作。负责全市省、市级园林式单位（小区）的绿化建设、养护的业务指导工作；配合绿化管理部门进行城区义务植树工作。负责全市小公园、小游园的日常管理工作；负责小公园、小游园招商项目，并组织实施；负责小公园、小游园有关服务规定、卫生保洁和秩序管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市园林绿化事务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、监察应急组、驿站景观灯维护组、工程技术组、人事、工会、计生、党建、档案室。
（二）决算单位构成。
临湘市园林绿化事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市园林绿化事务中心本级。
第二部分
见附件
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1105.03万元。与上年相比，减少121.36万元，减少9.89%，主要是因为“一事一议”项目拨款减少和新增退休人员。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1105.03万元，其中：财政拨款收入502.55万元，占45.48%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1105.03万元，其中：基本支出368.55万元，占33.35%；项目支出134.00万元，占12.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出602.48万元，占54.52%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计502.55万元，与上年相比，减少512.5万元,减少50.49%，主要是减少了春节花坛、临湖路临湘段绿化提质改造、人社局周边新增右转弯专用道及配套设施等“一事一议”项目经费和新增退休人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出502.55万元，占本年支出合计的45.48%，与上年相比，财政拨款支出减少512.5万元，减少50.49%，主要是减少了春节花坛、临湖路临湘段绿化提质改造、人社局周边新增右转弯专用道及配套设施等“一事一议”项目经费和新增退休人员。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出502.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.32万元，占7.82%;卫生健康（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出442.21万元，占87.99%；住房保障（类）支出21.02万元，占4.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为415.02万元，支出决算数为502.55万元，完成年初预算的121.09%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为28.02万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
年初预算为11.30万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：
年初预算为354.68万元，支出决算数为442.21万元，完成年初预算的124.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是今年年中增拨了临湘市长盛路路灯喷雾系统等项目经费及项目运行维护经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
年初预算数为21.02万元，支出决算数为21.02万元，完成年初预算的100%，支出数严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出368.55万元，其中：人员经费341.20万元，占基本支出的92.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.35万元，占基本支出的7.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.1万元，完成预算的57.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为1.1万元，完成预算的57.89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.01万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组10个、来宾83人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。
截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市园林绿化事务中心的单位性质为非行政机关、非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.75万元，用于开展业务培训，人数约35人，内容为事业单位工作人员培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额468.80万元，其中：政府采购货物支出78.8万元、政府采购工程支出390万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额468.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.8万元，占授予中小企业合同金额的16.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位主要负责城区内公共绿地（含工程附属配套绿化工程）、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、城市树木的砍伐和迁移的批后监管和监督检查工作。负责全市省、市级园林式单位（小区）的绿化建设、养护的业务指导工作；配合绿化管理部门进行城区义务植树工作。负责全市小公园、小游园的日常管理工作；负责小公园、小游园招商项目，并组织实施；负责小公园、小游园有关服务规定、卫生保洁和秩序管理工作。2022年我单位主要任务为：做好白羊田集城入口小游园绿化建设、继续推行养护服务外包，明确管养标准，抓好管养提质，提升生产管养水平，组织对服务外包即社会化养护范围进行考评验收、组织城管局系统内各单位在城区开展义务植树活动、解决长盛路道路扬尘问题、对全市小公园、游园、驿站进行管理和维护，并对城区公共绿带、小公园、游园内的景观灯进行日常维护，保证亮灯率达99%以上、对单位苗圃园进行养护和维护、组织春节、国庆在城区重要地段花坛摆设工作、做好办公楼旁区域绿化建设工作。上述工作已全部完成，社会效益良好，各项指标均已达标。保证了城区公共绿地及行道树长势良好，修剪整齐、无杂草垃圾、无病虫害，同时对中心城区绿带、交通绿岛按季进行时令鲜花栽植及更换，驿站设施完好，公共绿地、绿带内景观灯亮灯率达99%以上。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）存在的问题及原因分析
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
