临湘市园林绿化事务中心2021年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
根据三定方案我中心主要职责：负责城区公共绿地（含工程附属配套绿化工程)、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。负责全市省、市级园林式单位（小区)的绿化建设、养护的业务指导工作；配合绿化管理部门进行城区义务植树工作。负责全市小公园、小游园的日常管理工作；负责小公园、小游园招商项目，并组织实施；负责小公园、小游园有关服务规定、卫生保洁和秩序管理工作。
2、单位机构设置
临湘市园林绿化事务中心是临湘市城市管理和综合执法局下属的正股级公益一类事业单位。下设办公室、财务室、监察队、养护组、工会、计生、党建、档案室。
二、部门预算单位构成
临湘市园林绿化事务中心是临湘市城市管理和综合执法局下属二级单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市园林绿化事务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算473.53万元，其中，一般公共预算拨款466.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入7万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年减少35.08万元，主要是人员异动减少了，导致收入减少了。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算473.53万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出45.80万元，城乡社区支出403.49万元，住房保障支出24.23万元。支出较去年减少35.08万元，主要是主要是人员异动减少了，支出对应减少了。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算466.53万元，比2020年减少35.08万元，主要是人员异动减少了，导致一般公共预算拨款减少了。其中，社会保障和就业支出45.80，占9.82%；城乡社区支出396.49万元，占84.99%；住房保障支出24.23万元，占5.19%。
具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为32.31万元，比 2020 年减少3.47万元，降低9.70%。主要是人员减少了，养老保险支出对应减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为13.49万元，比 2020 年减少1.17万元，降低7.98%。主要是人员减少了，职业年金缴费支出对应减少 。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算数为396.49万元，比 2020 年减少27.85万元，降低6.56 %。主要是主要是人员减少了，支出对应减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为24.23万元，比 2020 年减少2.61 万元，降低9.72%。主要是主要是人员减少了，住房公积金支出对应减少。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数325.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费289.23万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费36.30万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算141.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：：公共绿地园林绿化养护支出141.70万元，主要用于城区公园游园内驿站维护和城区绿带内景观灯维护费用。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款36.30万元，比2020年预算减少3.70万元，下降9.25%。原因是2021年人员减少了，机关运行经费商品和服务支出预算拨款对应减少。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为2.05万元，其中，公务接待费2.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.95万元，下降31.67%。主要是厉行节约，严格执行公务接待标准，无函同城均不接待。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1.10万元，拟召开临湘市创省、市级园林单位（小区）、创国家级园林城市等会议，人数约55人次，主要包含传达临湘市创省、市级园林单位（小区）、创国家级园林城市、小型座谈会等内容；培训费预算1.45万元，拟开展临湘市创省、市级园林城市（小区）、创国家级园林城市等培训，人数60人次，主要内容为对全市创省、市级园林单位（小区）、创国家级园林城市进行专题培训和城管执法证培训考试费用。不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 61万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算28万元；服务类采购预算25万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为141.70万元，其中：园林绿化养护经费项目141.70万元、
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为473.53万元，其中，基本支出331.83万元，项目支出141.70万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
