临湘市政工程管理中心2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
为维护城区市政公用设施提供管理保障，负责城区道路开挖、人行道的占用、下水道有偿使用和城区范围的物业管理工作。
2、单位机构设置
市政工程管理中心是建设局下属的一个公益类副科级事业单位。单位现有干部职工100人，其中：财政编制11人、差额拨款43人、自筹9人、无编人员23人、劳务派遣3人、退休人员10人。
二、部门预算单位构成
市政工程管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有市政工程管理中心部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数671.6万元，其中，一般公共预算拨款245.2万元，政府性基金预算拨款52万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，纳入运输管理的非税收入150万元，其他收入224.4万元。收入较去年减少978万元，主要是经营收入减少。
（二）支出预算，2017年年初预算数671.6万元，其中，一般公共服务671.6万元，。支出较去年减少 978 万元，主要是没有经营支出。
备注：2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入671.6万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年支出预算501.6万元，其中：工资福利支出448.1万元，一般商品服务支出17.4万元，对个人和家庭的补助支出36.1万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为170万元，主要是市政设施维护与管理支出170万元，主要用于人行道、下水道、护栏维护、盖板更换等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级市政工程管理中心 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 17.4 万元，比2016年预算减少21.4万元，下降 55 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 30 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 23 万元（其中，公务用车购置费15 万元，公务用车运行费 8万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年
增加19.2 万元，主要是因2017年购置市政设施维护管理巡查车2辆。
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
