市政工程服务中心2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：负责市政基础设施维修养护；负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架（铺）设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作；负责户外广告发布设置批后监管工作；负责城区门店装修、房屋、市政工程建设等占用的规范管理；负责城区范围内户外宣传、广告、促销活动监管等工作;负责组织落实“共享电单车”相关管理政策、负责对市本级城区内“共享电单车”运营的监管和考核工作。
（二）机构设置 :市政工程服务中心是城管局下属的公益副科级事业单位。内设办公室、财务室、人事股、计生股、路政管理股、广告管理股、业务桥梁股、智慧停车股，督查办。
二、部门预算单位构成
临湘市市政工程服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市市政工程服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入，事业单位经营服务收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费，项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算994.58万元，其中，一般公共预算拨款684万元（包含纳入预算管理的非税收入拨款），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入310.58万元。收入预算较上年增加250.12万元，主要是单位经营服务收入增加。
（二）支出预算，2025年支出预算994.58万元，其中，社会保障和就业支出55.54万元、卫生和健康支出19.7万元、城乡社区支出889.79万元、住房保障支出29.55万元。支出预算较上年加250.12万元，主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出684万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2025年预算数为12.2万元，比 2024年减少32.41万元，降低72.65%。主要是2025年自筹编人员此项费用未纳入一般公共预算基本支出拨款。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2025年预算数为0万元，比 2024年减少16.95 万元，降低100%。主要是2025年自筹编人员此项费用未纳入一般公共预算基本支出拨款.
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）
2025 年预算数为0.74万元，比 2024 年减少2.15万元，降低74.39%。主要是2025年自筹编人员此项费用未纳入一般公共预算基本支出拨款。
4.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项)
2025年预算数为6.1万元，比 2024年减少16.2万元，降低72.65%。主要是2025年自筹编人员此项费用未纳入一般公共预算基本支出拨款。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025年预算数为9.15万元，比 2023年减少24.3万元，降低72.65%。主要2025年自筹编人员此项费用未纳入一般公共预算基本支出拨款。
6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
2025年预算数为415.81万元，比 2024年增加81.55万元，增加24.39%。主要是2025年自筹编人员医保社保，年金，公积金费用纳入此项一般公共预算项目支出拨款所致。
7. 城区社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
2025年预算数为240万元，比 2024年减少50万元，降低17.24%。主要是市政设施维护和管理支出项目资金压缩。
（一）基本支出：2025年基本支出预算129万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费118.9万元，公用经费10.1万元。人员经费预算比 2024年减少290.76万元，降低70.98%，主要是2025年自筹编人员此项费用未纳入一般公共预算基本支出拨款所致；公用经费预算比 2024年减少34.7万元，降低77.45%。主要是2025年自筹编人员此项费用未纳入一般公共预算基本支出拨款。
（二）项目支出：2025年项目支出预算555万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市政设施维护管理支出240万元，主要用于城区市政设施维护管理和检测支出等方面；城管专项经费315万元，主要用于自筹编人员工资福利支出和运转经费开支。与2024年比较，市政设施维护和管理支出减少50万元，降低17.24%，主要是项目资金压缩；城管专项经费为本年新增项目，主要是保工资保运转需要。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款10.1万元，比2024年减少34.7万元，下降77.45%，主要是2025年自筹编人员此项费用未纳入一般公共预算基本支出拨款。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.4万元，主要是公务接待费例行节约减少开支。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额240万元，其中，政府采购货物预算80万元；政府采购工程预算100万元；政府采购服务预算60万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出994.58万元，其中，基本支出439.58454.46万元，项目支出555万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出555万元，其中：市政设施维护护管理项目240万元；城管专项经费项目315万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议 ；培训费预算0.18万元，拟开展1次培训，人数35人，内容为市政设施维护和桥梁检查业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
