临湘市市政工程服务中心2023年度部门决算
目录
第一部分 临湘市市政工程服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市市政工程服务中心
概况
一、 部门职责
负责市政基础设施维修养护；承办维修养护工程项目的设计、预决算、招标采购、施工现场管理和竣工验收工作；负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架（铺）设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作；负责户外广告发布设置批后监管工作；负责对城区排水设施接沟、改沟、排水排入排污管网的管理；负责城区门店装修、房建、市政工程建设等占用的规范管理；负责城区范围内户外宣传、广告、促销活动监管；负责城区停车场和停车位管理、服务及有偿使用费收取等工作；负责城市地下管廊建设批后管理和有偿使用费 的收取等工作；负责组织落实“共享电单车”相关管理政策、负责对市本级城区内“共享电单车”运营的监管和考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2023年本单位内设办公室、财务股、人事股、计生股、路政管理股、广告管理股、业务桥梁股、智慧停车股。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市市政工程服务中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
20223年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计983.63万元。与上年相比，减少856.69万元，减少46.55%，主要是因为人员结构调整、一事一议项目拨款减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计983.63万元，其中：财政拨款收入850.27万元，占86.44%；经营收入133.36万元，占13.56%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计983.63万元，其中：基本支出530.27万元，占53.91%；项目支出320万元，占32.53%；经营支出133.36万元，占13.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计850.27万元，与上年相比，增加23.32万元，增加2.82%，主要是因为应急工程项目和桥梁维修检测项目导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出850.27万元，占本年支出合计的86.44%，与上年相比，财政拨款支出增加23.32万元，增加2.82%，主要是因为应急工程项目和桥梁维修检测项目导致经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出850.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.47万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出23.18万元，占2.72%；城乡社区（类）支出724.85 万元，占85.25%；住房保障（类）支出34.77万元，占4.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为766.64万元，支出决算数为850.27万元，完成年初预算的110.91%，决算数大于年初预算是因为有未纳入年初预算的一类单位绩效奖支出和项目支出，加上调增工资福利支出，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.36万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.18万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为348.23万元，支出决算为404.85万元，完成年初预算的116.26 %。决算数大于年初预算是因为有未纳入年初预算的一类单位绩效奖支出和调增工资福利支出。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公 共设施支出（项）。
年初预算为293万元，支出决算为320 万元，完成年初预算的 109.22%，决算数大于年初预算是因为增加了应急工程三湾工业园石塘路下水道改造维护项目27万。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.77万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出530.27万元，其中：
人员经费482.77万元，占基本支出的91.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费47.5万元，占基本支出的8.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
人员经费与公用经费比上年都有减少，原因是人员退休导致人员和公用经费减少。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平；
公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年持平。
无公务用车购置费支出预算与决算，与上年持平。
无公务用车运行维护费支出预算与决算，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。
2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组32个、来宾336人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2023年12月31日，我单位未开支财政拨款的公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
我单位为非参公事业单位，根据部门决算填报要求，未纳入机关运行经费的统计范围。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门未开支会议费；开支培训费0.75万元，用于开展业务培训，人数45人，内容为事业单位人员线下培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是市政设施维护和巡查；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
