市政工程服务中心2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：负责市政基础设施维修养护；负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架（铺）设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作；负责户外广告发布设置批后监管工作；负责城区门店装修、房屋、市政工程建设等占用的规范管理；负责城区范围内户外宣传、广告、促销活动监管等工作;负责组织落实“共享电单车”相关管理政策、负责对市本级城区内“共享单车”运营的监管和考核工作。
（二）机构设置 :市政工程服务中心是城管局下属的公益副科级事业单位。内设办公室、财务室、人事股、计生股、路政管理股、广告管理股、业务桥梁股、智慧停车股，督查办。
二、部门预算单位构成
临湘市市政工程服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市市政工程服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算744.46万元，其中，一般公共预算拨款744.46万元（包含纳入预算管理的非税收入拨款），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少22.18万元，主要是人员异动退休。
（二）支出预算，2024年支出预算744.46万元，其中，社会保障和就业支出64.44万元、卫生和健康支出22.30万元、城乡社区支出624.26万元、住房保障支出33.45万元。支出预算较上年减少22.18万元，主要是人员异动退休。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出744.46万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2024 年预算数为44.61万元，比 2023 年减少1.75万元，降低3.77%。主要是人员减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2024 年预算数为16.95 万元，比 2023 年减少1.11 万元，降低6.15%。主要是人员减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）
2024 年预算数为2.89万元，比 2023 年减少0.16万元，降低5.25%。主要是人员减少。
4.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项)
2024 年预算数为22.3 万元，比 2023年减少0.88万元，降低3.79%。主要是人员减少
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024年预算数为33.45万元，比 2023年减少1.32万元，降低3.79%。主要是人员减少
6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
2024年预算数为334.26万元，比 2023年减少13.97万元，降低4..01%。主要是人员异动所致。
7. 城区社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
2024年预算数为290万元，比 2023年减少3万元，降低1.02%。主要是市政设施维护和管理支出项目资金压缩3万元。
（一）基本支出：2024年基本支出预算454.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费409.66万元，公用经费44.80万元。人员经费预算比 2023年减少16.48万元，降低3.87%，主要是人员异动所致；公用经费预算比 2023年减少2.70万元，降低5.68%。主要是人员有异动。
（二）项目支出：2024年项目支出预算290万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：市政设施维护和管理支出265万元，主要用于城区市政设施维护和管理等方面；桥梁维护及检测支出25万元，主要用于桥梁维护及检测等方面。与2023年比较，市政设施维护和管理支出减少3万元，降低1.02%，主要是项目资金压缩；桥梁维护及检测费用与上年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款44.8万元，比2023年减少2.7万元，下降5.68%，主要是压缩一般性支出。
（三）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.2万元，主要是公务接待费例行节约减少开支。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额240万元，其中，政府采购货物预算80万元；政府采购工程预算100万元；政府采购服务预算60万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出744.46万元，其中，基本支出454.46万元，项目支出290万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出290万元，其中：市政设施维护护管理项目265万元；桥梁维护和检测项目25万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.2万元，拟召开2次会议, 人数 20人,内容为广告业务安全座谈会 ；培训费预算0.74万元，拟开展3次培训，人数35人，内容为市政设施维护和桥梁检查业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表(此表为空表）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
