2021年度临湘市市政工程服务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市市政工程服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市市政工程服务中心概况
一、部门职责
负责市政基础设施维修养护；承办维修养护工程项目的设计、预决算、招标采购、施工现场管理和竣工验收工作；负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架（铺）设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作；负责户外广告发布设置批后监管工作；负责对城区排水设施接沟、改沟、排水排入排污管网的管理；负责城区门店装修、房建、市政工程建设等占用的规范管理；负责城区范围内户外宣传、广告、促销活动监管；负责城区停车场和停车位管理、服务及有偿使用费收取等工作；负责城市地下管廊建设批后管理和有偿使用费 的收取等工作；负责组织落实“共享单车”相关管理政策、负责对市本级城区内“共享单车”运营的监管和考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2021年本单位内设办公室、财务股、人事股、计生股、路政管理股、广告管理股、业务股。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市市政工程服务中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2073.59万元。与上年1326.83万元相比，增加746.76万元，增长56.28%，主要是因为人员结构调整、一事一议项目拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2073.59万元，其中：财政拨款收入1699.50万元，占81.96%；经营收入374.09万元，占18.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2073.59万元，其中：基本支出1399.50万元，占67.49%；项目支出300万元，占14.47%；经营支出374.09万元，占18.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1699.50万元，与上年相比，增加752.01万元，增长79.37%，主要是因为人员结构调整、一事一议项目拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1699.50万元，占本年支出合计的81.96%，与上年相比，财政拨款支出增加752.01万元，增长79.37%，主要是因为人员结构调整、一事一议项目拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1699.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.35万元，占 3.96%；城乡社区（类）支出 1565.35 万元，占92.11%；住房保障（类）支出 35.80 万元，占2.11%；卫生健康（类）支出31万元，占1.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为791.43万元，支出决算数为1699.50万元，完成年初预算的214.74%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 47.73万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关 事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为19.62 万元，支出决算为 19.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管 理事务支出（项）
年初预算为388.28万元，支出决算为 1265.35万元，完成年初预算 的 325.89%。主要原因是一事一议项目拨款增加，一事一议拨款如下：
①实施城区道路交通标线、路内停车位施划经费395.84万元；
②城区道路标识标线经费74.43万元；
③临湖路临湘段路域绿化绿地提质改造29.70万元；
④长盛路建行、中国银行门前人行道破损路面改造158万元；
⑤原市政服务楼强拆用地赔偿资金179.09万元（直接支付原告夏世雄）等拨款。
4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公 共设施支出（项）。
年初预算为 300万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.8万元，支出决算为 35.8万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算数为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整, 收到2020年疫情防控经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1399.50万元，其中：人员经费625.6万元，占基本支出的44.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费773.90万元，占基本支出的55.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加285.59万元，原因是编外人员工资福利纳入预算；公用经费比上年增加252.42万元，原因是因为一事一议项目拨款增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平；
公务接待费支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.15万元，占34.43%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占65.57%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组58个、来宾683人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费6万元，主要是市政设施维护巡查加油和维修支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
我单位为非参公事业单位，根据部门决算填报要求，未纳入机关运行经费的统计范围。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.20万元，用于市政设施维护和桥梁检测会议，人数30人，内容为组织市政设施维护和桥梁检测业务小型座谈会等；开支培训费1.41万元，用于开展业务培训，人数约45人，内容为事业单位人员线下培训等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是市政设施维护和巡查；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位委托湖南公众会计事务所有限公司，对市政设施维护和管理1个项目分别开展了重点绩效评价，评价金额为300万元，评价得分为90分，评价等级为优。（市政设施维护和管理项目绩效评价报告见附件3）
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
