临湘市市政工程服务中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责市政基础设施维修养护；负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架（铺）设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作；负责户外广告发布设置批后监管工作；负责城区门店装修、房建、市政工程建设等占用的规范管理；负责城区范围内户外宣传、广告、促销活动监管等工作。
（二）机构设置
市政工程服务中心是城管局下属的公益类副科级事业单位。内设办公室、财务室、人事股、计生股、路政管理股、广告管理股、业务股、督查办。
二、部门预算单位构成
临湘市市政工程服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市市政工程服务中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算734.08万元，其中，一般公共预算拨款734.08万元（包含纳入一般公共预算管理的非税收入100万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少57.35万元，主要是①人员减少5人，致使2022年人员预算经费预算收入减少；②2021年项目经费为300万元，因2022年压缩项目5%资金，致使项目资金收入预算减少。
（二）支出预算，2022年支出预算734.08万元，其中，一般公共服务支出734.08万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出61.02万元、城乡社区支出640.12万元、住房保障支出32.94万元。支出预算较上年减少57.35万元，主要是①人员减少5人，致使2022年人员预算经费预算支出减少；②2021年项目经费为300万元，因2022年压缩项目5%资金，致使项目资金支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出734.08万元，具体安排情况如下：
1. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为355.12万元，比 2021 年减少33.16万元，降低8.54%。主要是人员减少5人，人员经费减少。
2. 城区社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 2022 年预算数为285万元，比 2021 年减少15万元，降低5%。主要是2022年压缩项目经费5%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为43.92万元，比 2021 年减少3.81万元，降低7.99%。主要是人员减少5人，导致养老保险缴费支出减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为17.10万元，比 2021 年减少2.51万元，降低12.79%。主要是人员减少5人，导致单位职业年金缴费支出减少。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为32.94万元，比 2021年减少2.86万元，降低7.98%。主要是人员减少5人，导致住房公积金缴费支出减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算449.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费400.68万元，公用经费48.4万元。人员经费预算比 2021年减少37.75万元，降低8.61%，主要是人员减少5人。公用经费预算比 2021年减少 4.6万元，降低8.68%。主要是人员减少，压缩了相关的公用经费支出。
（二）项目支出：2022年项目支出预算285万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2022年项目市政设施维护和管理支出285万元，主要用于城区市政设施维护和管理等方面。项目支出较上年减少15万元，主要是压缩了5%的项目资金。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款48.4万元，比2022年减少4.6万元，下降8.68%，主要是人员减少，压缩了相关的公用经费支出。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算3.15万元，其中，公务接待费3.15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6万元，主要是预算口径调整，将2022年公务用车运行费纳入到公用经费中的专用燃料费，其他三公经费与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额285万元，其中，政府采购货物预算55万元；政府采购工程预算200万元；政府采购服务预算30万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出734.08万元，其中，基本支出449.08万元，项目支出285万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出285万元，市政设施维护和管理项目285万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.2万元，拟召开桥梁检测会议，人数12人，内容为桥梁检测业务小型座谈会；培训费预算3.25万元，拟开展市政设施维护和桥梁检查业务培训，人数65人，内容为市政设施维护和桥梁检查业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。主要是市政设施维护用车。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
