临湘市市政工程管理中心2016年度部门决算公开目录
第一部分 临湘市市政工程管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 临湘市市政工程管理中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分临湘市市政工程管理中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临湘市市政工程管理中心概况
一、主要职能
其主要工作职责是为维护城区市政公用设施提供管理保障，负责城区道路开挖、人行道的占用、下水道有偿使用和城区范围的物业管理工作。
二、部门决算单位构成
市政工程管理中心是建设局下属的一个公益类副科级事业单位。单位现有干部职工100人，其中：财政编制11人、差额拨款43人、自筹9人、无编人员23人、劳务派遣3人、退休人员10人。
第二部分 临湘市市政工程管理中心2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 临湘市市政工程管理中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入1650万元，支出1650万元；2015年度收入1520万元，支出1520万元。比上年度增加7.8%。
二、2016年度收入决算情况说明
2016年度收入1650 万元，其中：公共财政拨款223万元、（其中：经费拨款73万元，纳入专户管理的拨款150万元）、占支出比例13.5%、政府基金拨款：220万元占支出比例13.33%、、经营收入979万元、占支出比例59.33%、其他收入228万元占支出比例13.81%。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年度支出1650万元，其中：工资福利支出：317万元、占支出比例19%、商品和服务支出:236万元(包括市政设施维护费177万元)、占支出比例14%、对个人和家庭补助：113万元、占支出比例7.9%、其他资本性支出:1.9万元、占支出比例0.1%、经营支出:979万元、占支出比例59%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款支出223万元，比2015年减少了266万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般预算财政拨款，其中：人员经费支出212.2万元商品和服务支出10.8万元。2015年财政拨款支出489万元，其中：人员经费支出220万元商品和服务支出260万元、对个人和家庭的补助9万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般预算财政拨款支出223万元，其中：人员经费支出212.2万元、占支出比例95%、商品和服务支出10.8万元、占支出比例5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年一般预算财政拨款223万元。其中基本工资支出93.9万元、津贴补贴支出62.3万元、社会保障缴费支出56万元、公务接待费支出6.8万元、公务运行费4万元。2016年年初预算万元。其中基本工资支出203万元、津贴补贴支出169万元、社会保障缴费支出105万元、公务接待费支出7万元、公务运行费4万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般预算财政拨款支出223万元。其中基本工资支出93.9万元、占支出比例42%、津贴补贴支出62.3万元、占支出比例27.9%、社会保障缴费支出56万元、占支出比例25%公务接待费支出6.8万元、占支出比例3% 、公务运行费4万元、占支出比例1.8%.
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计10.8万元、2016年预算书11万元、比上年减少0.2万元，系我单位节约所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计10.8万元，分项为：公务接待费支出6.8万元，接待的批次109次、876人次、0.2万元，公务用车购置及运行维护费支出 4万元，与上年持平。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
政府基金拨款：220万元（其中市政设施维护费１２０万元、工资福利支出100万元）
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出10.8万元，比2015 年减少02万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。……
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是主要是市政设施维护用工具车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
