临湘市市政工程管理中心2018年部门预算公开编报说 明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：为维护城区市政公用设施提供管理保障，负责城区道路开挖、人行道的占用、下水道有偿使用和城区范围的物业管理工作。
2、单位机构设置：市政工程管理中心是建设局下属的一个公益类副科级事业单位。内设办公室、财务室、人事股、计生股、路政管理股、广告管理股、业务股、护栏和基建围场管理股。
二、部门预算单位构成
临湘市市政工程管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市市政工程管理中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数668.94万元，其中，一般公共预算拨款294.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，纳入预算管理的非税收入150万元，其他收入224万元。收入较去年减少2.66万元，主要是经费拨款减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数668.94万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出88.98万元，城乡社区服务支出552.99万元，住房保障支出26.97。支出较去年增加2.66万元，主要是城乡社区服务支出增加。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入668.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为516.94万元，其中：工资福利支出476.74万元，一般商品服务支出40.2万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2018年年初预算数为152万元，其中：公务用车运行费支出8万元，主要用于公务用车运行费油费、修理费等方面；维护费支出144万元，主要用于市政设施维护和管理等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级临湘市市政工程管理中心 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 40.2 万元，比2017年预算增加0.2万元，上升0.5 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 14.5 万元，其中，公务接待费 6.5 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 11.68 万元，主要是2017年购置了两辆市政设施巡查车。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年专项资金预算数为152万元，2018年专项资金预算比2017年减少18万元。
5、政府性基金支出预算
2018年本单位没有政府性基金支出预算。
6、国有资产占有使用情况
本单位年初有车辆4辆。2018年本单位无单价50万元以上通用设备支出预算。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
